中共浏阳市委宣传部2024年部门预算说明
中共浏阳市委宣传部2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年政府性基金预算支出情况表
八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2024年预算项目绩效目标表
十、2024年整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
机构设置内容涉密，依法不予公开。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有中共浏阳市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算2,002.11万元，其中：一般公共预算拨款2,002.11万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年增加668.44万元，主要是往年公共预算项目文化产业引导资金、欧阳予倩文化艺术扶持专项资金、文明创建专项资金纳入部门预算。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算2,002.11万元，其中，一般公共服务支出1,257.11万元，文化旅游体育与传媒支出745万元。支出较去年增加668.44万元，主要是往年公共预算项目文化产业引导资金、欧阳予倩文化艺术扶持专项资金、文明创建专项资金纳入部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2,002.11万元，其中一般公共服务支出1,257.11万元，占62.79%；文化旅游体育与传媒支出745万元，占37.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数531.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费457.52万元，公用经费73.5万元，支出较去年减少67.41万元，主要是主要是减少在职人员。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1,471.09万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他文化和旅游支出745万元，主要用于文明创建、文化产业、对外宣传、文联工作、市委中心组学习、报刊征订等方面。支出较去年增加735.85万元，主要是增加文化产业引导资金、欧阳予倩文化艺术扶持专项资金、文明创建专项资金。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费73.5万元，比上年预算减少14万元，下降16%，主要是主要是减少在职人员。
（二）“三公”经费预算
2024年本单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额12.8万元，其中，货物类采购预算12.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2,002.11万元，其中基本支出531.02万元，项目支出1,471.09万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年政府性基金预算支出情况表
八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、2024年预算项目绩效目标表
十、2024年整体支出绩效目标表
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