中共浏阳市委宣传部2025年度部门预算公开

发布时间：2025-03-25 来源：中共浏阳市委宣传部字体大小：

2025年部门预算说明

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

一、2025年部门收支总体情况表

二、2025年部门收入总体情况表

三、2025年部门支出总体情况表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出情况表

六、2025年一般公共预算基本支出情况表

七、2025年政府性基金预算支出情况表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年预算项目绩效目标表

十、2025年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、涉密不予公开。

（二）机构设置

中共浏阳市委宣传部内设机构7个包括：涉密不予公开。本部门共有编制人数28人，实有人数23人。

二、部门预算单位构成

中共浏阳市委宣传部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,456.65万元，其中，财政补助收入1,456.65万元。收入较去年减少545.46万元，主要是往年文明创建专项资金未纳入部门预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,456.65万元，其中，一般公共服务支出1,291.65万元，文化旅游体育与传媒支出165万元。支出较去年减少545.46万元，主要是往年文明创建专项资金未纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1456.65万元，一般公共服务支出1,291.65万元，占88.67%；文化旅游体育与传媒支出165万元，占11.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数566.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费497.96万元，公用经费69万元。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算889.69万元。一般行政管理事务724.69万元，主要用于文明创建、文化产业、对外宣传、文联工作、市委中心组学习、报刊征订等方面。其他文化和旅游支出165万元，主要用文学艺术创作扶持专项以及部分开放文保单位安全管理及维护补助。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费69万元，比上年预算减少4.5万元，比上年预算下降6.12%，主要是减少在职人员人数。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是本年与上年“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额210.61万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算202.61万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,456.65万元，其中，基本支出566.96万元，项目支出889.69万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。