浏阳市人民政府

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　文化产业园管委会负责制定园区发展规划和配套政策，为园区企业提供资讯整合、政策引导、展示交易、项目对接、宣传导向、招商推介等服务。

　　2、机构设置

　　文化产业园管委会内设办公室、产业发展科、规划招商科3个职能科室。

　　二、部门预算单位构成

　　文化产业园管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有浏阳市文化产业园管委会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算编报范围包括文化产业园管理委员会本级。收入为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数206.58万元，其中，一般公共预算拨款206.58万元，收入较去年增加25.63万元，主要是工资及津补贴调整。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数206.58万元，其中，一般基本支出107.78万元，项目支出98.8万元。支出较去年增加25.63万元，主要用于人员工资及调整津补贴。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入206.58万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为107.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为98.8万元，是为推动项目建设、招商引资及强化产业势能、促进文化产业发展等发生的支出，包括欢乐浏阳河群众舞台专项、文化产业品牌宣传专项、文化企业培训专项、智慧浏阳河文化创意孵化基地专项、市级重点项目工作专项等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行经费预算支出26万元，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为13.5万元，其中公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费用4万元，无因公出国（境）费用。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年本单位政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算10万元。

　　六、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年浏阳市文化产业园管理委员会整体支出万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出98.80万元，其中：欢乐浏阳河群众舞台专项8万元；文化产业品牌宣传专项10万元；文化企业培训专项4.92万元；智慧浏阳河创意孵化基地专项43万元；招商经费30万元；市级重点项目工作专项2.88万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　七、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆无，单价50万元以上的通用设备无，单价100万元以上的专用设备无。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　九、部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、整体支出绩效目标表

　　12、2018年预算项目绩效目标表

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    附件：文化产业园2018年预算公开表格.xlsx