浏阳市文化产业园管理委员会2019年部门预算
浏阳市文化产业园管理委员会
2019年部门预算说明
目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2019年部门预算公开表格
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收入总体情况表
三、2019年部门支出总体情况表
四、2019年一般公共预算支出情况表
五、2019年一般公共预算基本支出情况表
六、2019年财政拨款收支总体情况表
七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
八、2019年政府性基金预算支出情况表
九、2019年预算项目绩效目标表
十、2019年整体支出绩效目标表
十一、2019年部门预算经济科目分类表
十二、2019年政府预算经济科目分类表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位,负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资,并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台,促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。同时负责建设一个彻底“零资产”浏阳河文化产业园,完全依靠品牌驱动、创意服务和公共平台来构建一个开放园区。园区率先突破“画地为园”的传统物理概念,以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域,通过引进文化企业、培育文化品牌 、建设产业基地、打造特色街区,构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由浏阳市文化产业园管理委员会1个行政单位组成,设有办公室、规划招商科、产业发展科三个科室。
(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工10人(其中合同制聘用人员1人),无离退休人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:浏阳市文化产业园管理委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市文化产业园管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障本单位基本运行的经费,也包括业务工作专项经费。
2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数195.10万元,其中,一般公共预算拨款195.10万元,政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年减少11.57万元,主要是因为人员的增加,基本支出预算增加18.08万元,同时项目支出减少,减少了招商项目经费30万元。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数195.10万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出195.10万元。支出预算较上年减少11.57万元,主要是因为人员的增加,基本支出预算增加18.08万元,同时项目支出减少,减少了招商项目经费30万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数195.10万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为125.86万元,其中,工资福利支出116.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出0万元。
(二)(二)项目支出:2019年年初预算数为69.24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,欢乐浏阳河群众舞台专项支出8万元,主要用于欢乐浏阳河群众舞台专项工作等方面;文化产业品牌宣传专项支出10
万元,主要用于文化产业品牌宣传专项工作等方面;文化企业培训专项支出5万元,主要用于文化企业培训专项工作等方面;智慧浏阳河创意孵化基地专项支出43万元,主要用于智慧浏阳河创意孵化基地专项工作等方面;市级重点项目工作专项支出3.24万元,主要用于市级重点项目工作等支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年浏阳市文化产业园管理委员会1家行政事业单位的机关运行经费9万元,较上年9增加1万元,上升12.5%,主要是因为人员增加,导致机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为9.5万元,其中:公务接待费9.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元,主要是因为厉行节约,主动缩减公务接待费预算。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额31.5万元,其中政府采购服务预算0万元,政府采购货物预算31.5万元,政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年浏阳市文化产业园管理委员会整体支出195.10万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出69.24万元,其中:欢乐浏阳河群众舞台专项8万元;文化产业品牌宣传专项10万元;文化企业培训专项5万元;智慧浏阳河创意孵化基地专项43万元;市级重点项目工作专项3.24万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2019年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开表格
附表1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年一般公共预算支出情况表
5.2019年一般公共预算基本支出情况表
6.2019年财政拨款收支总体情况表
7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表
8.2019年政府性基金预算支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年整体支出绩效目标表
11.2019年部门预算经济科目分类表
12.2019年政府预算经济科目分类表
浏阳市文化产业园管理委员会
2019年2月20日
附件:2019年文化产业园预算公开表格.xls
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