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浏阳市文化产业园管理委员会2019年部门预算

发布时间 : 2019-02-20 来源:文化产业园 字体大小:

浏阳市文化产业园管理委员会

2019年部门预算说明

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位,负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资,并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台,促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。同时负责建设一个彻底“零资产”浏阳河文化产业园,完全依靠品牌驱动、创意服务和公共平台来构建一个开放园区。园区率先突破“画地为园”的传统物理概念,以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域,通过引进文化企业、培育文化品牌 、建设产业基地、打造特色街区,构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由浏阳市文化产业园管理委员会1个行政单位组成,设有办公室、规划招商科、产业发展科三个科室

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工10(其中合同制聘用人员1),离退休人

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:浏阳市文化产业园管理委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市文化产业园管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数195.10万元,其中,一般公共预算拨款195.10万元,政府性基金预算收入0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年减少11.57万元,主要是因为人员的增加,基本支出预算增加18.08万元,同时项目支出减少,减少了招商项目经费30万元

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数195.10万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出195.10万元。支出预算较上年减少11.57万元,主要是因为人员的增加,基本支出预算增加18.08万元,同时项目支出减少,减少了招商项目经费30万元

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数195.10万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为125.86万元,其中,工资福利支出116.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出0万元

(二)(二)项目支出:2019年年初预算数为69.24万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,欢乐浏阳河群众舞台专项支出8万元,主要用于欢乐浏阳河群众舞台专项工作等方面;文化产业品牌宣传专项支出10

万元,主要用于文化产业品牌宣传专项工作等方面;文化企业培训专项支出5万元,主要用于文化企业培训专项工作等方面;智慧浏阳河创意孵化基地专项支出43万元,主要用于智慧浏阳河创意孵化基地专项工作等方面;市级重点项目工作专项支出3.24万元,主要用于市级重点项目工作等支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年浏阳市文化产业园管理委员会1家行政事业单位的机关运行经费9万元,较上年9增加1万元,上升12.5%,主要是因为人员增加,导致机关运行经费增加

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为9.5万元,其中:公务接待费9.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少4万元,主要是因为厉行节约,主动缩减公务接待费预算

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额31.5万元,其中政府采购服务预算0万元,政府采购货物预算31.5万元,政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年浏阳市文化产业园管理委员会整体支出195.10万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出69.24万元,其中:欢乐浏阳河群众舞台专项8万元;文化产业品牌宣传专项10万元;文化企业培训专项5万元;智慧浏阳河创意孵化基地专项43万元;市级重点项目工作专项3.24万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

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附件:2019年文化产业园预算公开表格.xls

2019年文化产业园预算公开表格.xls
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