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浏阳市文化产业园管理委员会2020年部门预算

发布时间 : 2020-06-05 来源:浏阳市文化产业园管理委员会 字体大小:

    目

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

浏阳市文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位,负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资,并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台,促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。同时负责建设一个彻底“零资产”浏阳河文化产业园,完全依靠品牌驱动、创意服务和公共平台来构建一个开放园区。园区率先突破“画地为园”的传统物理概念,以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域,通过引进文化企业、培育文化品牌、建设产业基地、打造特色街区,构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。

(二)机构设置

1.部门设置。浏阳市文化产业园管理委员会属正科级事业单位,设有办公室、规划招商科、产业发展科三个科室

2.人员情况。本部门目前共有在职干部职工9(其中合同制聘用人员1),离退休人

二、部门预算单位构成

浏阳市文化产业园管理委员会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市文化产业园管理委员会本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位无机构改革情况。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括业务工作专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算,故2020年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数181.03万元,其中,一般公共预算拨款181.03万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.07万元,主要是因为人员的减少,基本支出预算减少10.71万元,同时项目支出减少,减少了招商项目经费3.36万元

(二)支出预算,2020年年初预算数181.03万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元文化体育与传媒支出181.03万元。支出较去年减少14.07万元,主要是因为人员的减少,基本支出预算减少10.71万元,同时项目支出减少,减少了招商项目经费3.36万元

、一般公共预算拨款支出预算

2020一般公共预算拨款收入181.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为115.15万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为65.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:欢乐浏阳河群众舞台专项支出7万元,主要用于欢乐浏阳河群众舞台专项工作等方面;文化产业品牌宣传专项支出10万元,主要用于文化产业品牌宣传专项工作等方面;文化企业培训专项支出4万元,主要用于文化企业培训专项工作等方面;智慧浏阳河创意孵化基地专项支出42万元,主要用于智慧浏阳河创意孵化基地专项工作等方面;市级重点项目工作专项支出2.88万元,主要用于市级重点项目工作等支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020浏阳市文化产业园管理委员会1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8万元,比2019年预算减少1万元,下降11.11%,主要是人员减少,导致机关运行经费减少

(二)三公经费预算

2020三公经费预算数为4.65万元,其中,公务接待费4.65万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少4.85万元,主要是因为厉行节约,主动缩减公务接待费预算

(三)政府采购情况

2020浏阳市文化产业园管理委员会政府采购预算总额28万元,其中,政府采购货物预算28万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020浏阳市文化产业园管理委员会整体支出181.03万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出65.88万元,其中:欢乐浏阳河群众舞台专项7万元;文化产业品牌宣传专项10万元;文化企业培训专项4万元;智慧浏阳河创意孵化基地专项42万元;市级重点项目工作专项2.88万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20191231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2020年部门预算公开表格

1.2020部门收支总体情况表

2. 2020部门收入总体情况表

3. 2020部门支出总体情况表

4. 2020财政拨款收支总体情况表

5. 2020一般公共预算支出情况表

6. 2020一般公共预算基本支出情况表

7. 2020一般公共预算三公经费支出情况表

8. 2020政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

                                       浏阳市文化产业园管理委员会

                                            2020年6月5日

附件:2020年文化产业园预算公开表格.xls

2020年文化产业园预算公开表.xlsx
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