附件2

2021年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	浏阳市文化产业园管理委员会
整体支出规模	全年预算数	全年执行数	执行率
资金来源：（1）财政拨款	285.81万元	459.06万元	160.62%
（2）其他资金	/	113.84万元	/
资金结构：（1）基本支出	129.93万元	154.50万元	118.91%
（2）项目支出	155.88万元	304.56万元	195.38%
年度总

体目标	年初设定目标	全年完成情况
1、深化“一起来唱浏阳河”城市文化推广 ，以庆祝建党100周年为契机，推动“一起来唱浏阳河”传唱活动以“浏阳河“为主轴，在湘赣边相关景区、社区、校区线上线下接力共鸣，形成高度文化认同的主旋律大合唱。

2、主抓“一芯一意”创新研发项目，充分打开数字文创、直播生态的创新空间，结合党史学习教育、红色文旅、百年庆典，通过“直播+”的新载体，创意“党史走读直播课”“创意烟花在表白””文旅直播新场景”等新媒体产品，尝试红色文旅在线化增值变现的新模式。组织油纸伞、夏布、炭雕等10个特色品牌进行专题研发，推出“湘遇百年”红色文创系列，培育文旅消费新热点。

3、创新举办第九届浏阳河音乐节，深度融汇红色文化主题和湘赣边红色文旅走廊战略，进一步拓面升格，聚焦全流域的故事资源、景点资源和商业要素，深化与大围山镇、永和镇等乡镇、街道的项目化深度合作，推动文化引领、音乐社交、产业聚集、项目建设与消费培育联动发展。

4、深化园区平台建设，提质升级“智慧浏阳河”等五大基地，筹建创意烟花孵化器项目，形成“一园区六基地”“一基地一特色”的产业格局，集聚450家以上企业（个体），启动争创国家级文化产业示范园区的相关筹备工作。

5、启动“数字新文创”计划，通过浏阳市网间经济孵化器的提质升级带动长兴湖移动互联网产业集聚区建设，培育10个以上数字文创项目，推进传统产业数字化改造和数字产业创意化增值，推动网易浏阳数字文创中心落地建设，探索建立城市IP和文创版权孵化平台。

6、创新招商引资新模式。争取在杭州启动“新互联网空间共享计划”，全年引进项目15个，3000万以上投资项目1个。

7、实施传统品牌增值拓展行动。推动“创意烟花三新三进”，新玩法进生活，新场景进景区，新盈利进直播，在“数字文创”的新跑道上寻找新商业模式。推动浏阳夏布产业走好“文博+文创”“文旅+文创”的消费创新之路。

8、推动文创人才蓄水池建设，重点在人才聘用、创意策划和宣传推广方面出新招、有实招，组织15次以上产业沙龙和“网间开放体验”系列活动，进一步众筹智慧、共享创意、加速转化。

2021年文化产业园在市委市政府的坚强领导下，团结带领全体干部职工，以抓项目聚产业、搭平台引流量、优服务集众智为重点，发挥“小团队”大能量，实现了基地更优，产业更强，服务更好的工作局面。

（一）抓项目聚产业，园区基地提质发展

做精小微项目的孵化器，持续打造“一核四翼”产业格局，以“智慧浏阳河”为核心，基本形成五大特色产业聚集区。一是做优“国字号”。“智慧浏阳河”文创基地通过国家级创业孵化示范基地、国家级众创空间复评；浏阳河文化产业园入选国家级文化产业示范园区后备项目库；支持浏阳河文化产业园建设特色文化产业集群被写入《关于实施强省会战略支持长沙市建设的若干意见（征求意见稿）》，长沙文旅局提出提质发展马栏山中国V谷、浏阳河文化产业园等产业园区，到2025年创建1-2个国家级文旅融合示范园区。二是做强“数字化”。网间孵化器新引进16个数字设计、直播电商等项目，现有在孵项目33个。一年来，“文化+数字”类企业展现了巨大潜力和双创活力，推动长兴湖片区纳入市“十四五”移动互联网产业集聚区。网易（浏阳）数字文化中心项目持续推进，网易手游《倩女幽魂》融入浏阳烟花的新版本即将上线。三是做特“非遗端”。浏阳夏布文创中心获评全国特色产业科普基地，夏布入选省第五批非遗；创意烟花“三新三进”的模式更加成熟，花火剧团创意打造“创意烟花+数字新场景+文旅景区”的焰遇新模式；文创蒸菜稳步发展，“蒸浏记”计划建设湖南首个“蒸菜文化产业园”，线下已成功进军黄花机场、广州高铁站等。

（二）搭平台引流量，品牌叠加流量倍增

通过“品牌平台+品牌文化+品牌体验”的叠加倍增流量。一是创意赋能产业。指导推出40多款红色文创产品，金乌炭雕“红船精神”“星火燎原”系列产品获“延安故事”文旅设计大赛金奖等，上线“学习强国”平台；浏阳夏布、活字印刷等亮相湖南卫视《云上的小店》，以场景体验深度展现文创魅力，借助上星平台促推品牌高效传播。以长株潭大学生传统工艺创新大赛、湘赣边短视频直播创业大赛等大型活动、赛事为载体，创新推介文创文旅品牌。二是“网红”撬动“长红”。持续打造“网红经济圈”，提质文创浏阳场景实验室、浏阳院子，引进剧本杀等网红业态，举办特色活动5次，其中《百舸争流》画展为中国山水画领军人物林海钟教授入湘首展；“一起来唱浏阳河”电台专栏超百万人次收听，在湘赣边区域举办活动6次，五一期间“送你一支浏阳河”成为长沙“手可摘星辰”活动亮点。三是“数字”迭代“传统”。力推传统行业数字化焕新，积极引导仓储、烟花、建材等行业进行数字化改造，智联科技搭建了浏阳本地首个快消品批发平台“集采浏阳”，目前集聚商家1000多个；长鼎科技烟花物联网联控平台成功解决烟花行业全流程安全智能问题。

（三）优服务集众智，贴心服务高质高效

营造24℃营商发展环境和创业生态，以用户思维服务企业，精心培育最优质的创业生态。一是“智慧浏阳河”思想引领。全年组织政策宣讲、项目路演等活动20余场，线上线下覆盖近10万人次，提供工商注册等公共服务1200多次，宣讲政策3000多人次。二是“人才蓄水池”行动保障。新聘请3名专家导师，与11所院校达成园校合作，组织企业参加高校招聘活动4场，参加专场招聘2次，累计为园区276个岗位精准匹配人才200多个；市委组织部挂牌成立“浏阳市人才沙龙阵地”，组织活动2场，4批次20多家企业参加双创培训。三是为企业纾困有的放矢。解决老城区基地企业停车难问题，设立苎麻基地，预计每年为企业节省成本近10万元，对新入驻企业提供租金减免优惠举措；组织企业申报上级荣誉近30项。重点服务的企业花火剧团、烟花石获评长沙市版权示范（提名）企业，孝文科技新入选湖南省专精特新“小巨人”企业。

分解目标自评
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全 年

完成值	自评

得分	偏差及

原因分析
投入管理

指 标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核

相关办法规定填报	100%	3
预算执行管理（4）
160.62%	2	超预算
部门结转结余资金管理（4）
100%	4
预算绩效管理（5）
100%	5
预决算信息公开管理（4）
100%	4
财政监督管理（3）
100%	3
政府采购管理（3）
100%	3
资产管理（4）
2	加强管理
产出指标	25	数量指标（6）	浏阳市网间经济孵化器

60万

100%	6
质量指标（8）	年度计划完成

100%

100%	8
时效指标（5）	2021年12月31日前

12月31日

100%	5
成本指标（6）	投入经费	60万元	100%	6
效益指标

45	经济效益指标（10）	加速业态创新，优化平台建设，推动产业集聚

引进企业20多个

100%	8
社会效益指标（10）	带动就业

800多人次

100%	10
生态效益指标（7）	文创类企业	100%	100%	7
可持续影响指标（8）	可持续性、长期性	长期
8
满意度指标（10）	95%

10

总 分	100	94
注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。