浏阳市人民政府

大围山国家森林公园管理处2022年部门预算说明

目    录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

2、协同市林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

3、负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

4、负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

5、负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行业主管部门的指导。

6、负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

7、根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

8、负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

9、根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

10、负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

11、完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

大国山国家森林公园管理处是根据市人民政府授权负责大围山森林公园行政管理工作的副县级事业单位，设6个副科级内设机构：办公室、财务科、安全保卫科、防火科、经营销售科、地质研究和建设科；2个二级机构：浏阳市大围山自然保护区管理所，浏阳市大围山国有林场。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括大围山国家森林公园管理处本级和浏阳市大围山国有林场、浏阳市大围山自然保护区管理所。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括支出既包括保障管理处及林场、保护所事业单位基本运行的经费，也包括管理处归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2,551.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,551.69万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加110.48万元，主要是财政补助收入增加30.48万元，非税收入增加80万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,551.69万元，其中，农林水支出2,551.69万元。支出较去年增加110.48万元，主要是人员经费及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,551.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,647.82万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,477.82万元，公用经费170万元，支出较去年增加158.59万元，主要是一是人员经费提标；二是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，机关运行经费增加。

（二）项目支出：2022年年初预算数为903.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他林业和草原支出903.87万元，主要用于提升大围山旅游管理和服务，加强森林资源管护及生态保护，景区基础设施维修维护，市场推广，扩大景区知名度及影响力等方面。支出较去年减少48.11万元，主要原因是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，机关运行经费增加，项目支出减少。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款170万元，比2021年预算增加79万元，上升86.81%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额142万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算142万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处整体支出2,551.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出903.87万元，其中：大围山旅游发展373.87万元，大围山杜鹃花节活动经费300万元，园区综合管理132万元，森林管护98万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元,拟召开一园四镇防火联席会及安全生产会等，人数100-200人，内容为召集干部职工及周边乡镇村相关负责人、园内企业负责人进行学习，切实保护森林资源，有效防范各种安全事故发生；培训费预算0万元，未安排；节庆、晚会、论坛、赛事活动无预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆3辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

2022年4月2日