浏阳市人民政府

目　　录

第一部分　浏阳市库区移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　浏阳市库区移民事务中心概况

一、部门职责

负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、计划下达、实施、验收工作；负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作；负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作；协助做好全市移民信访维稳工作；完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市库区移民事务中心（以下简称市库区移民事务中心）是市水利局所属公益一类事业单位，为正科级。单位内部机构包括综合部和业务部。

（二）决算单位构成。浏阳市库区移民事务中心2019年部门决算汇总公开单位为浏阳市库区移民事务中心本级。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开03表单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市库区移民事务中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1657.47万元，总支出1657.47万元。与2018年相比，减少525.86万元，减少24.09%，主要是因为2019年到镇村的移民项目资金直接以下指标形式下到所属财政所，财政所报决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1657.47万元，其中：财政拨款收入1657.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1657.47万元，其中：基本支出209.46万元，占12.64%；项目支出1448.01万元，占87.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1657.47万元、支出总计1657.47万元，与2018年相比，减少527.86万元，减少24.09%，主要是因为2019年到镇村的移民项目资金直接以下指标形式下到所属财政所，财政所报决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出405.97万元，占本年支出合计的24.49%，与2018年相比，财政拨款支出增加94.11万元，增加30.18%，主要是因为增加上级转移工作经费支出和2019年调入一名工作人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出405.97万元，主要用于以下方面：农林水支出347.97万元，占85.72%；粮油物资储备支出58万元，占14.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为405.97万元，支出决算数为405.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为191.22万元，支出决算为209.46万元，完成年初预算的109.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的提标和人员调入增加的支出。

2．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的43.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是专项移民工作经费结转至下一年支出。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为69.91万元，完成年初预算的139.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转工作经费在此列支。

4.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此移民工作专项支出为上级转移支付资金，未纳入预算。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的155.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余结转。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出209.46万元，其中：人员经费197.33万元，占基本支出的94.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费12.13万元，占基本支出的5.79%，主要包括工会经费、公务接待费、其他交通费、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，全年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，有效节减了经费支出，与上年相比减少0.32万元，减少（增长）71%，减少的主要原因是单位公务接待较上年减少，且本着节约原则，不铺张浪费、不超标接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，公车改革后，单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占4.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2．公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组4个、来宾16人次，主要是上级对浏开展绩效评价、监测评估、稽察内审等发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1251.5万元；年初结转和结余0万元；支出1251.5万元，其中基本支出0万元，项目支出1251.5万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市库区移民事务中心对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为“优秀”；运行维护专项绩效得分98 分，等级为“优秀”。绩效评价结果显示，我局2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年，在市委、市政府的坚强领导下，中心紧紧围绕年度目标任务，始终不忘初心、牢记使命，在服务中心大局、促进库区和移民安置区发展方面取得了较大成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少0.87万元，降低6.69%。主要原因是严格遵守中央“八项”规定要求，厉行节约，公务接待等费用减少。

（二）一般性支出情况

本部门无培训费、会议费等支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3万元，其中政府采购服务支出3万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位无价值50 万元以上通用设备或单价100 万元以上专用设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

第五部分　附　件

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、浏阳市库区移民事务中心概况

（一）职能概述

浏阳市库区移民事务中心（简称为市库区移民事务中心）属市水利局所属公益一类事业单位，主要职责为：1、负责新建水库移民搬迁安置事务性工作；2、负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、下达、实施、验收工作；3、负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作；4、负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作；5、协助做好全市移民信访维稳工作；6、完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

（二）组织机构及人员情况

市库区移民事务中心为2019年机构改革涉改单位，系市水利局所属公益一类正科级事业单位，按照浏阳市编委核定三定方案，下设综合部、业务部2个部室，核定全额拨款事业编制10名，领导职数为：主任1名，副主任2名。目前共有在职职工13人。

（三）年度重点工作计划

1、大力实施整村推进移民美丽家园建设，不断满足移民群众对美好生活的需要。

2、顺应“放管服”改革要求，加强移民资金项目监管。

3、坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进椒花水利枢纽工程建设前期工作。

4、践行法治政府建设要求，积极维护库区大局稳定。

5、推进全面从严治党，为移民事业健康发展保驾护航。

（四）部门整体支出

市库区移民事务中心2019年度部门总支出为1657.47元。基本支出209.46万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出和商品服务支出。项目支出1448.01万元，主要为移民直补、移民口粮补贴、移民助学金、困难移民救济、移民项目等支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度基本支出209.46万元，其中：人员经费支出197.33万元、日常公用经费支出12.13万元。三公经费总支出0.13万元，全部为公务接待费用，无因公出国（境）和公务用车费用支出。

（二）项目支出

1、项目资金及其使用情况

2019年度项目支出1448.01万元（财政拨款1448.01万元），其中：社会保障和就业支出1251.5万元，农林水支出138.51万元，粮油物资储备支出58万元。

2、项目资金管理情况

市库区移民事务中心项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，实行单独核算、专款专用。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

三、部门项目组织实施情况

市库区移民事务中心根据国家、省市有关政策法规的规定并结合自身的情况制定《浏阳市大中型水库移民资金和项目管理办法》，加强事前、事中、事后监督，确保项目合规合法，解决了移民生产生活中的实际问题。

四、资产管理情况

制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行了规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行国有资产配置管理办法有关规定，并完善了资产申购审批程序，确定了购置标准，凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购。同时，加强资产管理，组织各部室定期对所属固定资产进行清理。明确专人负责机关固定资产管理。2019年对本单位的固定资产进行了一次全面清查，对资产清查中出现的盘亏、盘盈、闲置、报废等资产，上报国资局，并提供相关证明材料，依据国资局批复对资产进行相应的后续处理。

五、部门整体支出绩效情况

（一）部门总支出绩效情况

市库区移民事务中心2019年度共支出资金1657.45万元，其中财政资金1657.45万元，单位基本支出209.46万元。

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，中心紧紧围绕年度目标任务，始终不忘初心、牢记使命，在服务中心大局、促进库区和移民安置区发展方面取得了较大成效。

1、坚持以人民为中心，服务移民群众有亮点。一是规范推进后扶项目。全年累计安排共为库区和移民安置区所在村铺排并报批项目189个；对已铺排项目进行全面清理和“回头看”，年内先后对103个项目的实施进度、项目质量及成效进行复核验收。二是精准发放补助资金。落实省移民管理部门要求，变直补资金“每季度发放”为“全年一次性发放”，经人口核减、审核比对、公开公示，实现了人口应减尽减、资金应发尽发。2019年为全市7126户、18970名移民发放直补资金1138.245万元，发放口粮补贴、中长期职业教育培训补贴、计生扶助等共180余万元。三是整村推进平稳有序。2019年全面完成社港丹霞和柏加仙湖两个村的整村推进验收和省市复核。启动永和铁山、沙市赤马、普迹新街3个重点移民村的整村推进工作，安排资金615万元；对已实施的5个重点村整村推进工作定期梳理、一线督导、确保效果。四是精心扶持就业创业。将移民产业项目分为总结提升类、调研探索类、规范纠偏类进行指导和扶持，对带动移民发展种养殖业的5家以移民为主的农村合作社（农场）给予了奖补扶持。组织新型职业农民培训64人次，安排参加上级实用技术、转移就业技能、中长期职业教育培训287人次。

2、坚持以任务为牵引，服务全市大局有作为。一是积极推动新建水库前期工作。3月份组织了椒花水库可研阶段移民安置规划报告专家评审，6月份可研阶段移民安置规划报告正式获省水利厅批复。9月份全面组织了新一轮移民安置意愿调查和实物复核。11月份全力配合、聚力攻坚，确保了移民集中安置区顺利开工。二是积极参与脱贫攻坚。对口帮扶蕉溪镇蕉溪村，中心干部全年累计上户走访50余次，发动全体干部职工为重病贫困户捐款近3千元、通过水滴筹募集善款5万余元，帮助贫困户销售蜂蜜300余斤、创收1万余元，帮助贫困户协调就业岗位3人次。三是积极开展助学帮困。全年开展走访慰问4次，为移民村困难群众、留守儿童赠送图书、学习用品、米油等慰问物资和慰问金共计1万余元。四是积极参与文明创建。投入3万元为淮川街道联城社区金都安小区改造人居环境，投入5000余元支持高坪镇石湾小学少年宫建设，并按要求落实了文明劝导、环境整治等其他任务。五是积极做好信访维稳。全年收到来信来访、“12345”热线交办件共23起，均及时依法依规地进行答复并协调解决有关诉求。

（二）部门项目资金绩效情况

2019年库区移民事务中心共支出项目资金1448.01万元，主要用于移民直补资金、移民口粮补贴、移民中长期职业教育培训补助、计生扶助、移民产业项目扶持等支出。

1、项目组织实施及项目资金使用情况

（1）移民直补资金发放工作。认真贯彻落实省移民管理部门要求，改直补资金“每季度发放”为“全年一次性发放”，经人口核减、审核比对、公开公示，为全市7126户、18970名移民发放直补资金1138.245万元，实现了资金及时足额准确发放到位。

（2）移民口粮补贴发放工作。及时为全市2233户、618792名农户发放移民口粮补贴155.11万元。解决了原享受了口粮补贴而不能享受后期扶持基金政策移民的吃饭困难问题和改善原享受了口粮补贴而不能享受后期扶持基金政策移民和小型水库移民生产、生活条件，有利于社会的稳定。

（3）中长期职业教育培训等移民培训工作。及时制定了《浏阳市2019年度移民培训工作方案》，组织安排参加上级实用技术、转移就业技能、中长期职业教育培训287人次，发放培训资金86万元，带动了移民就业增收。

（4）做好移民计生家庭助学补助工作。及时下发《关于对考上全日制普通高中的移民独生子女户和二女户困难家庭子女给予扶助的通知》和《关于对考上全日制大学的移民独生子女户和二女户困难家庭子女给予扶助的通知》，全年发放移民计生家庭助学补助共计111 人次，13.8万元。

2、项目绩效情况

（1）移民直补资金发放工作。直补资金发放直接增加了移民的收入，解决移民生活困难，有的移民还将直补资金投入生产，得到了广大移民的充分认可。

（2）移民口粮补贴发放工作。口粮补贴的发放，解决了因修建水库占用移民耕地，移民缺少生产资料、移民吃饭困难的问题。

（3）中长期职业教育培训等移民培训工作。中长期职业教育培训等移民培训，促进了移民素质的提高，让移民掌握专业知识和一技之长，为今后移民生活提供可靠的保障。

（4）移民计生家庭考全日制高中、全日制大学的扶助金发放工作。解决了移民的燃眉之急，达到了为移民雪中送炭之效。

（5）移民产业项目扶持。产业扶持促进了库区及移民安置区产业结构的调整，参与移民每年户均增收达到3500元以上。

六、存在的主要问题

单位年度预算与实际支出存在一定差异，日常运转经费存在一定缺口。如媒体宣传、公车补贴等无预算安排。本单位无收费项目，也无法创收弥补，单位无法解决。

七、改进措施及有关建议

加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验和做法

2019年，是库区移民事务中心严格按照年初绩效预设认真组织实施, 严格执行财经纪律和相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，圆满完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作。

九、部门整体支出绩效评价等级

2019年绩效考核目标任务基本完成，预算执行情况好，自评结论为优秀。

浏阳市库区移民事务中心                                2020年6月11日

公示链接：http://www.liuyang.gov.cn/lyszf/xxgkml/1514735/1514935/1514993/1514999/202006/t20200618_8436009.html