浏阳市人民政府

浏阳市库区移民事务中心2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责新建水库移民搬迁安置事务性工作。

2、负责编制全市移民后期扶持规划和年度实施计划，组织年度移民后期扶持项目申报、下达、实施、验收工作。

3、负责移民后期扶持人口动态管理、移民技能培训、移民计生家庭扶助和移民档案管理工作。

4、负责移民“直补”、口粮补贴、长效实物补偿等后期扶持资金发放工作。

5、协助做好全市移民信访维稳工作。

6、完成市委、市人民政府和市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

库区移民事务中心属水利局所属正科级公益一类事业单位，内设综合部和业务部两个职能科室，现有在编在岗干部职工7人。

二、部门预算单位构成

库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围内的只有库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括中心归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数400.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.44万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少122.67万元，主要是非税收入预算减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数400.44万元，其中，农林水支出400.44万元。支出较去年减少122.67万元，主要是由于椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算400.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为121.44万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费107.44万元，公用经费14万元，支出较去年增加13.85万元，主要是根据零基预算原则，结合本单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为279万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务6万元，主要用于弥补中心刚性支出不足部分等方面；其他农业农村支出149万元，主要用于发放移民口粮补贴等方面；大中型水库移民后期扶持专项支出16万元，主要用于上级移民监测评估等方面；其他水利支出108万元，主要用于椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费等方面。支出较去年减少136.52万元，主要原因是椒花水库工程征地补偿和移民安置的工作经费减少。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款14万元，比2021年预算增加7万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合本单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是根据2021年的实际支出情况以及2022年预计接待支出情况调整。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市库区移民事务中心整体支出400.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出279万元，其中：椒花水库工程征地补偿和移民安置工作经费96万元；移民口粮补贴不足部分149万元；上级移民工作经费12万元；上级移民监测评估经费16万元；本级移民工作经费6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1.5万元,拟召开三次会议，人数约为800人，内容为移民业务会议；培训费预算0万元，未安排培训费预算；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表