浏阳市人民政府

目    录

第一部分  浏阳市烤烟生产指导中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  浏阳市烤烟生产指导中心2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表   

三、2021年部门支出总体情况表 

四、2021年财政拨款收支总体情况表 

五、2021年一般公共预算支出情况表 

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分：

浏阳市烤烟生产指导中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）职能职责

负责全市烤烟生产的规划布局；组织制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施；负责全市烟叶生产基础设施项目的规划、建设和管理；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

浏阳市烤烟生产指导中心内设科室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是综合信息科、督查指导科、烟基建设科。

二、部门预算单位构成

浏阳市烤烟生产指导中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市烤烟生产指导中心本级。

三、部门收支总体情况

浏阳市烤烟生产指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出。浏阳市烤烟生产指导中心2021年收支总预算994.99万元。

（一）收入预算，2021年年初预算数994.99万元，其中，一般公共预算拨款收入994.99万元，占100%。收入较去年减少106.28万元，主要是纳入预算管理的非税收入减少133万元，原因是湖南中烟公司项目投入的缩减；财政补助收入增加26.72万元，原因是2020年9月份选调进入1名工作人员的人员经费预算增加和退休人员一次性生活补贴经费预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数994.99万元，其中，社会保障和就业支出3.71万元，农林水支出991.28万元。社会保障和就业支出较去年增加1.1万元，主要是退休人员一次性生活补贴经费预算增加。农林水支出减少107.38万元，主要是2020年9月份选调进入1名工作人员的人员经费预算增加及湖南中烟公司投入的项目缩减投入经费导致项目支出预算经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入994.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为259.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、公积金等人员经费以及办公费、福利费、工会经费等公用经费，其中人员经费244.99万元，公用经费15万元。和上年数比较，增加26.72万元，主要原因是刚性提标和增人增资的人员经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为735万元，其中：（1）专项工作类项目支出50万元，是指为弥补我中心日常工作运转经费开支。（2）其他项目支出685万元，一是特色品种G80定向生产配套技术研究及推广项目支出600万元（根据合同预算，执行各项开支和费用的列支，包括用于购买鱼肽蛋白有机肥等，G80核心区种植区域、辐射区域特色品种种植补贴等，技术推广与服务中产生的交通费、住宿费，会议培训费，宣传资料费，项目管理费及不可预见费等）；二是中烟官渡烟科所科研项目资金85万元（其中：优质多抗烤烟新品种选育及配套技术研究项目60万元，烟草基因组编辑技术工厂化育种研究项目25万元）。和上年数比较，减少133万元，主要原因是湖南中烟公司对项目投入进行缩减。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

烤烟生产指导中心2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元，比2020年预算增加1万元，上升6.67%，主要是2020年9月份选调进入1名工作人员的经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车运行维护费为零（实行公务用车改革，我单位没有公车），因公出国（境）费为零。2021年较2020年“三公”经费预算减少2万元，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，压减公务接待费支出2万元。

(三)政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额为8万元，其中政府采购货物8万元。项目支出中的实施主体基本上是乡镇和合作社，主要是对烟农户的补贴资金和烟农用工工资，没有安排政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年烤烟生产指导中心整体支出995.04万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出685万元，其中特色品种G80定向生产配套技术研究及推广项目600万元，官渡烟科所科研经费85万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位培训费预算3万元，拟开展10次培训，计划人数1200人，内容为各个烤烟生产阶段的业务培训（含租场费、伙食费、授课费、打印费）；我中心无会议费、举办庆节、晚会、论坛、赛事活动的预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指烤烟生产指导中心用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

浏阳市烤烟生产指导中心2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表   

三、2021年部门支出总体情况表 

四、2021年财政拨款收支总体情况表 

五、2021年一般公共预算支出情况表 

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

2021年4月1日