浏阳市人民政府

目  录 

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）预算绩效管理情况 

（五）一般性支出情况 

（六）国有资产占用使用情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年政府性基金预算支出情况表 

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。 

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。 

3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。 

4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。 

5、宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。 

6、完成市委、市政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

胡耀邦故里管理局为中共浏阳市委直属副处级事业单位，设有办公室（人事管理部、纪检监察室）、宣传教育部（研究室）、对外联络部、文物资料部（陈列艺术部）、行政事务管理部（园林环卫管理部）、保卫部等6个内设机构，均为副科级机构。 

二、部门预算单位构成 

胡耀邦故里管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有胡耀邦故里管理局本级。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。 

（一）收入预算：2022年年初预算数1,125.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,125.95万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加107.48万元，主要是因为人员增加、工资标准提高以及场馆规模扩大，运转经费增加。 

（二）支出预算：2022年年初预算数1,125.95万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,125.95万元。支出较去年增加107.48万元，主要是因为基本支出方面人员增加且工资标准提高；项目支出方面场馆规模扩大，场馆日常维修维护项目经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,125.95万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年年初预算数为561.81万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费406.81万元，公用经费155万元，支出较去年增加60.7万元，主要是因为人员增加且工资标准提高。 

（二）项目支出：2022年年初预算数为564.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：博物馆564.14万元，主要用于故居、纪念馆、胡氏家庙、廉政馆、文博园等文物场馆的日常维修维护，保障场馆的正常运转等方面。支出较去年增加46.78万元，主要因为场馆规模扩大，场馆日常维修维护项目经费增加。 

五、政府性基金预算 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款155万元，比2021年预算增加2万元，上升1.31%，主要是新增了在编人员。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费31万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是因为事业单位公车改革，减少了公务用车运行维护费。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额236万元，其中，政府货物类采购预算1万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算235万元。

（四）预算绩效管理情况 

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年胡耀邦故里管理局整体支出1,125.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出564.14万元，其中：场馆日常维修维护项目564.14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,；培训费预算2万元，拟开展8次培训，人数约为655人次，内容为事业单位工作人员网络培训、创建国家5A级旅游景区基本知识和专业岗位培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

（六）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月底，部门所属车辆7辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年政府性基金预算支出情况表 

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2022年预算项目绩效目标表 

十、2022年整体支出绩效目标表