浏阳市人民政府

浏阳市农业发展事务中心

2021年部门预算说明

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市农业发展事务中心是浏阳市农业农村局所属公益一类事业单位，为正科级，中心的主要职责是：负责宣传、贯彻农业生产和技术推广服务的有关法规政策；负责指导创建农业科技示范点，开展农业产前、产中，产后服务；负责全市农业产业发展规划和计划的组织实施；负责全市农业生产技术指导和公益性技术服务；负责全市农业公共信息服务，承担农业技术培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流；负责全市农业种质资源开发利用；负责全市农业新品种、新技术、新机具、新成果的引进、示范和推广及相关服务；负责农业防灾减灾相关工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、农机等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责全市政策性农业保险（不含养殖业保险）、农业补贴和奖励等国家强农惠农政策的组织实施；负责全市农业产业发展和相关公益服务项目的资金安排、项目申报和组织实施；负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

中心内设综合部（人力资源部）、财务部、畜牧水产推广服务部、粮油作物推广服务部（种业推广服务部）、经济作物推广服务部（蔬菜推广服务部）、农机推广服务部、动植物保护服务部、农业资源保护与利用服务部8个部室。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市农业发展事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和纳入专户管理的非税收入；支出既包括保障中心基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1850.63万元，其中，一般公共预算拨款1845.63万元，纳入专户管理的非税收入5.00万元。2020年年初预算数1950.89万元，收入较去年减少100.26万元，主要原因是人员减少13人，人员经费预算收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数1850.63万元，其中，社会保障和就业支出67.51万元，农林水支出1778.12万元。2020年年初预算数1950.89万元，支出较去年减少100.26万元，主要原因是人员减少13人，人员经费预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1845.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1566.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，比上年减少94.14万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。其中：2021年人员经费年初预算数1478.75 万元，比上年减少81.14万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2021年公用经费年初预算数为88.00万元，比上年减少13.00万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为278.88万元，是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：科技转化与推广服务支出61.68万元，其中：“菜篮子”工程—蔬菜生产支出30.00万元，主要用于培训费、专用材料费、其他交通费等方面，比上年增加5.00万元，主要原因是专项支出预算增加；市级重点工作专项支出31.68万元，主要用于其他队个人和家庭的补助支出，与上年持平。农技推广和农业有害生物灾害监测控制支出113.20万元，主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面，比上年增加14.20万元，主要原因是专项支出预算增加。植物和种子检疫检验支出16.00万元，主要用于维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等方面，比上年增加3.00万元，主要原因是专项支出预算增加。农业生产发展支出40万元，其中：农业面源污染防治支出10.00万元，主要用于专用材料、委托业务费和其他商品和服务支出等方面，与上年持平；“菜篮子”工程—生猪稳产保供支出15.00万元，主要用于其他交通费、其他商品和服务支出等方面，农机购置、耕地地力、稻谷等“一卡通”补贴支出10.00万元，主要用于、其他交通费等方面，与上年持平；种植业保险工作劳务补助支出5.00万元，主要用于劳务费方面，比上年减少5.00万元，主要原因是专项支出预算减少。农业资源保护修复与利用支出48.00万元，主要用于维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年事业运行经费88.00万元，一般公共预算拨款88.00万元，比2020年减少13.00万元，下降12.87%，主要减少因素是人员减少，人员经费减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为22.00万元，其中，公务接待费14.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额８.00万元，用于公务用车运行维护。其中，政府采购货物预算8.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年部门整体支出1850.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目１个，涉及项目支出113.20万元，为农技推广和农业有害生物灾害监测控制项目，实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算7.00万元，拟召开5次会议, 人数450人,内容为：“菜篮子”工程蔬菜生产会议费2.00万元、农技推广和农业有害生物灾害监测控制工作会议费2.00万元、畜禽养殖污染治理工作会议费2.00万元、中心工作会议费1.00万元；培训费预算5.00万元，拟开展4次培训，人数320人，内容为：“菜篮子”工程蔬菜生产培训费2.00万元、农技推广和农业有害生物灾害监测控制工作培训费2.00万元、中心工作培训费1.00万元; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支总体情况表

5、2021年一般公共预算支出情况表

6、2021年一般公共预算基本支出情况表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年预算项目绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表