浏阳市人民政府

共青团浏阳市委员会2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、引导青年、组织青年、服务青年，维护青少年合法权益。

2、负责组织实施青年主题活动、预防青少年违法犯罪、青年就业创业、青年志愿服务、希望工程、学雷锋活动等。

3、在后勤保障上，由于财政部门对团市委工作的关心支持，为青年工作提供了强有力的保障，所以各项工作开展顺利。

（二）机构设置

内设机构包括：办公室、青年发展部、宣传和网络工作部。

二、部门预算单位构成

共青团浏阳市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有共青团浏阳市委本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括机关基本运行的经费，也包括本部门归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数246.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.32万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加22.34万元，主要新增少先队工作项目，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数246.32万元，其中，一般公共服务支出246.32万元。支出较去年增加22.34万元，主要是新增少先队工作经费，用于少先队相关工作的项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算246.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为130.9万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费114.9万元，公用经费16万元，支出较去年增加18.22万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为115.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务115.42万元，青少年发展专项经费39.80万元，主要用于青少年发展工作、“燕归巢”暑期大学生社会实践项目、“希望小屋”项目和建团百年活动等；少先队工作经费25.00万元，主要用于少先队工作，开展主题队日，入队仪式性活动等；五四活动经费2.06万元，主要用于五四讲座等活动；预防青少年违法犯罪工作经费11.56万元，主要用于心理志愿服务人员和公职律师深入基层、学校开展心理咨询和未成年人普法工作；志愿者工作经费37.00万元，主要用于文明创建、卫生城市创建等系列志愿服务活动。支出较去年增加4.12万元，主要原因是新增少先队工作项目，开展主题队日、入队仪式性活动支出等。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元，比2021年预算增加8万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2.4万元，其中，政府货物类采购预算2.4万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年共青团浏阳市委员会整体支出246.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出115.42万元，其中：青少年发展专项经费39.80万元，少先队工作经费25.00万元，五四活动经费2.06万元，预防青少年违法犯罪工作经费11.56万元，志愿者工作经费37.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算20万元,拟召开5次会议，计划人数400人，内容为建团百年活动、乡镇街道团组织书记述职评议、省市团代表选举、五四青年交流等；培训费预算30万元，拟召开7次培训，计划人数350人，内容为基层团干培训、少队辅导员培训、农创联培训、青创联培训等；无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表