浏阳市人民政府

目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作;改善残疾人参与社会生活的环境和条件;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月， 2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联部、维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是:综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求;开展职业培训;具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金;扶持残疾人个体、集体从业。

二、部门预算单位构成

浏阳市残疾人联合会的二级单位残疾人就业服务中心财务未独立核算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市残疾人联合会本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括单位基本运行的经费，以及专项工作类项目、经济社会事业发展项目等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故“2020年政府性基金预算支出情况表”为空。

(一)收入预算

2020年年初预算数207.53万元，其中，一般公共预算拨款207.53万元。收入较去年增加2.29万元，原因是残疾人康复经费增加。

(二)支出预算

2020 年市残联部门支出预算数207.53万元，其中社会保障和就业支出207.53万元，支出预算比2019年增加2.29万元。 主要原因是残疾人康复经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入207.53万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为160.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为46.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括经济社会事业发展项目和专项工作类项目。其中：经济社会事业发展项目支出43.1万元，主要用于残疾人康复方面；专项工作类项目支出3.6万元，主要用于市级重点工作专项支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本单位运行经费一般公共预算拨款10万元，比2019年预算减少1万元，主要是2019年单位1人退休，在职人员减少,预算相应进行了调减。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.25万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费1.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.25万元，按照厉行节约和压减一般性支出等精神，对三公经费进行了压减。

（三）政府采购情况

2020年市残联政府采购预算总额43.1万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.1万元。

  （四）预算绩效管理情况

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出207.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出46.7万元，其中残疾儿童康复43.1万元，市级重点工作项目3.6万元。

   (五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市残疾人联合会

2020年6月5日