浏阳市人民政府

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、长沙市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2、执行中央、省、长沙市医疗保障工作的规范性文件，拟订全市医疗保障工作的规范性文件并组织实施，拟订全市医疗保障相关政策、规划并组织实施。对全市医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3、完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度；巩固完善城乡医疗救助制度；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平；确保医保资金合理使用、安全可控；落实医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

4、组织实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

5、执行全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，拟订并组织实施全市长期护理保险制度等补充医疗保险制度改革方案。

6、贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全市医药服务价格执行监管制度并进行信息监测。

7、执行省药品、医药耗材的招标采购政策，监督、指导全市药品、医药耗材招标采购工作。

8、完善全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9、负责全市医疗保障经办管理，建立健全公共服务体系，会同相关部门推进全市医疗保障信息化建设；监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作；执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

10、与市卫生健康局、市民政局、市人力资源和社会保障局等部门加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局内设办公室、政策法规科（行政审批服务科）、医药服务管理科、基金监管科等4个科室,下设医疗保障事务中心，共有在编在岗人员44人。

二、部门预算单位构成

浏阳市医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和医保业务项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数8,705.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,705.84万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少724.51万元，主要是因为减少了健康扶贫“一站式政府兜底资金”、城乡困难居民资助参保、市级重点工作专项等项目经费852万元；另因人员增加且工资标准提高，以及根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金，人员及公用经费较去年共增加了127.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数8,705.84万元，其中，卫生健康支出8,705.84万元。支出较去年减少724.51万元，主要是因为项目支出方面较去年减少了健康扶贫“一站式政府兜底资金”、城乡困难居民资助参保、市级重点工作专项等项目经费852万元；基本支出方面因人员增加且工资标准提高，以及根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金，人员及公用经费较去年共增加了127.49万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8,705.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为761.42万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费673.42万元，公用经费88万元，支出较去年增加127.49万元，主要是因为人员增加且工资标准提高，以及根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为7,944.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医疗保障政策管理292.2万元，主要用于打击欺诈骗保宣传和举报奖励、行政执法和执法仪器购置、医保征缴、医保审核、特门特药评审、意外伤害调查、智能监控平台维护等方面；城乡医疗救助7,051.1万元，主要用于城乡困难居民医疗费用补助，包括困难居民大病救助、精神病人住院和药物救助等方面；其他医疗救助支出601.12万元，主要用于城乡特困人员和低保人员资助参保及社会精神病人免费药物发放等方面。支出较去年减少852万元，主要是因为减少了健康扶贫“一站式政府兜底资金”、城乡困难居民资助参保、市级重点工作专项等项目经费。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款88万元，比2021年预算增加46万元，上升109.52%，主要是因为人员增加，且根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额7.5万元，其中，政府货物类采购预算7.5万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市医疗保障局整体支出8,705.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出7,944.42万元，其中：城乡困难居民资助参保569.12万元、精神病人药物救助专项经费32万元、城乡困难居民医疗救助7051.10万元、医保基金监管专项经费120万元、医疗保障局专项业务费172.20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元,拟召开3次会议，人数约为500人，内容为全市医疗保障工作会、湘赣边医保区域合作会及医保业务会等；培训费预算3万元，拟开展5次培训，人数约为390人，内容为医保支付方式改革培训、医疗救助相关业务培训、药品及医药耗材集中采购政策解读培训、特药双通道政策培训以及单位事业工作人员网络培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表