浏阳市人民政府

目    录

第一部分  浏阳市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

浏阳市应急管理局概况

一、部门职责

1．负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

2．贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7．统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

8．指导协调消防工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属于原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳务防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监管管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15．拟定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17．承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的日常工作。

18．完成市委、市人民政府交办的其他任务。

19．职能转变。市应急局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20．有关职责分工

（1）与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市总体应急员和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出相关决定；承担市应对较大灾害指挥部工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责组织指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险。火灾信息。

（2）与市发展和改革局（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、长沙市下达的和市本级救灾物资的动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市应急管理局为市政府组成单位，下设4个二级事业机构，分别是烟花爆竹安全监管监察大队（副科级）、应急事务中心（副科级）、应急救援保障中心、浏阳市矿山救护队（自收自支）。内设科室9个，分别是办公室（规划财务科）、政治工作办公室（宣传教育科）、政策法规科（行政审批服务科）、综合减灾救灾科（救援协调和预案管理科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合协调科（工贸行业安全监督管理科）。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市应急管理局                                                                                                公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市应急管理局                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  浏阳市应急管理局                                                                                           公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：  浏阳市应急管理局                                                                                           公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：  浏阳市应急管理局                                                                                           公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  浏阳市应急管理局                                                                                           公开06表

单位：万元  

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  浏阳市应急管理局                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 浏阳市应急管理局                                                                                                     公开08表

单位：万元

浏阳市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1779万元、支出1779万元。与2018年相比，减少294.06万元，减少14.18%，主要是因为一是落后花炮爆竹生产企业退出工作2018年度已经结束，2019年度相应减少了工作经费；二是减少了2018年省级下拨对企业的补助219万元；三是2019年部分项目未办结，款项尚未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1779万元，其中：财政拨款收入1519.68万元，占85.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入259.32万元，占14.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1779万元，其中：基本支出1035.63万元，占58.21%；项目支出743.37万元，占41.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1519.68万元、支出1519.68万元，与2018年相比，减少382.85万元,减少20.12%，主要是因为一是落后花炮爆竹生产企业退出工作2018年度已经结束，2019年度相应减少了工作经费；二是2019年部分项目未办结，款项尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1519.68万元，占本年支出合计的85.42%，与2018年相比，财政拨款支出减少382.85万元，减少20.12%，主要是因为一是落后花炮爆竹生产企业退出工作2018年度已经结束，2019年度相应减少了工作经费；二是2019年部分项目未办结，款项尚未支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1519.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.09万元，占1.12%；灾害防治及应急管理支出1502.59万元，占98.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1183.25万元，支出决算数为1519.68万元，完成年初预算的128.43%，其中：

1、社会保障和就业支出：17.09万元。

（1）归口管理的行政单位离退休：年初预算为16.19万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金不纳入预算，财政部门根据退休人员实际缴纳金额追加预算。该项经费为我单位新增1名退休职工所缴纳的职业年金。

2、灾害防治及应急管理支出：1502.59万元。

（1）行政运行：年初预算为986.24万元，支出决算为1018.54万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初人员为57人，机构改革转隶后增加4名工作人员，相应增加其工资及相关工作经费。

（2）一般行政管理事务：年初预算为160.82万元，支出决算为161.68万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数2019年机构改革，人员转隶后相关经费转移至我局。

（3）安全监管：年初预算0万元，支出决算为227.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，采取一事一议方式追加经费。该经费主要用于一是应急管理局全年安全生产及防灾减灾等宣传经费；二是烟花爆竹安全监察大队租车费用；三是巡回大讲堂培训费；四是三百行动奖励经费；五是花炮产业视频监控维护费用。

（4）应急救援：年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费用于交通行业协会应急救援演练，该事项属于一事一议，因此未纳入年初预算。

（5）应急管理：年初预算为0万元，支出决算为19.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费用于船员驾驶员培训、聘请律师服务费用、“舆情通”电信服务费。驾驶员培训事项属于机构改革职能划转，年初未纳入预算。其余事项属于一事一议，不纳入年初预算，根据实际情况追加经费。

（6）其他应急管理支出：年初预算0万元，支出决算为41.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费为年中根据实际情况追加经费，主要用于安全生产目标管理考核经费及安博会租车费用等。

（7）一般行政管理事务：年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算100%。

（8）地方自然灾害生活补助：年初预算0万元，支出决算4.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，民政职能划转后对应专项经费转入本单位。该费用用于房屋倒损救灾经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1035.63万元，其中：人员经费924.81万元，占基本支出的89.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.82万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为24.4万元，完成预算的62.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平，无公务人员出国（境）。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为17.05万元，完成预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。与上年相比减少4.1万元，减少19.39%,减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为7.35万元，完成预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革之后，执行公务大多由公车平台派车及租车，与上年相比减少2.6万元，减少26.13%,减少的主要原因是尚有部分款项未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.05万元，占69.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.35万元，占30.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.05万元，全年共接待来访团组180个、来宾1700人次，主要是国家、省部级、各县市人员调研、考察及督察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.35万元，主要是车辆维护维修，过桥过路费及油料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。  

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，本单位对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分92分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出155.33万元，比年初预算数减少15.67万元，降低9.16%。主要原因是：部分运行经费弥补在职人员工资福利提高的预算缺口。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12.65万元

（1）退休老干年终总结会议：参会人数23人，会议内容：机关全年工作总结汇报。预算金额0.14万元，实际支付0.11万元。

（2）2019年安全生产暨花炮产业发展大会：参会人数1000余人，会议内容：年度安全生产会议及花炮产业发展会议。预算金额3.4万元，实际支付3.38万元。

（3）浏阳市安监系统年度工作总结会议：参会人数238人，会议内容：2018年工作总结表彰，2019年工作计划安排。预算金额1.31万元，实际支付1.27万元。

（4）浏阳市安委会第二次例会：参会人数1000余人，会议内容：长沙市烟花爆竹安全生产警示暨浏阳市安委会第二次例会、农村交通、消防安全工作。预算金额3万元，实际支付2.73万元。

（5）2019年度八一退役军人慰问会：参会人数26人，会议内容：八一慰问。预算金额0.14万元，实际支付0.11万元。

（6）二季度党总支党员大会：参会人数11人，会议内容：党总支选举。预算金额0.07万元，实际支付0.06万元。

（7）2018年11月-2019年11月机关后勤服务中心会场租金：主要用于日常干部职工会议、安全生产会议、主题党日活动会场租赁，预算金额5万元，实际支付4.99万元。

2019年本单位开支培训费26.81万元

（1）事故信息报送、现场处置和舆情应对培训：参训人数100人，培训对象为乡镇信息员、安监站长及安委会成员，培训课程为事故信息报送及现场处置、舆情应对。单位预算金额为0.4万元，实际支付0.4万元。

（2）新执法系统培训：培训时间2天，参训人数60人，培训对象为乡镇安监员，培训课程包括系统概况、企业库管理、行政检查流程等内容。预算金额为2.28万元，实际支付1.56万元。

（3）党校青干班培训：培训时间3天，参训人数41人，培训对象是全市2019年年轻干部训练营学员，课程为安全生产监管执法现场教学。预算金额为0.61万元，实际支付0.61万元。

（4）船员基本安全培训：参训时间3天，由长沙金舟船员培训中心举办，参训人数1人，参训对象应急事务中心工作人员，课程为内河船员基本安全知识和技能的学习，要求取得《内河普通船员适任证书》和《船员服务簿》。预算金额为0.38万元，实际支付0.38万元。

（5）注册安全工程师考前培训：举办5期注册安全工程师考前培训，每期培训时间2天，培训人员553人，培训对象为全市烟花爆竹生产企业报考注册安全工程师人员，课程为安全生产法律安全生产管理知识、安全生产技术、安全生产专业实务。预算金额为17.4万元，实际支付16.59万元。

（6）2019年红十字救护员培训：培训时间2天，培训人员53人，培训对象为公益服务队伍队员，课程包括意外伤害灾害事故常见急症救护、创伤救护、心肺复苏及实践操作。预算金额1.17万元，实际支付1.17万元。

（7）新进安监员业务培训：培训时间3天，培训人员10人，培训对象为新进乡镇（街道）安监员，课程为安全生产监管执法业务。预算金额0.23万元，实际支付0.17万元。

（8）船员驾驶员培训：参训时间15天，由长沙金舟船员培训中心举办，参训人员3人，参训对象应急事务中心工作人员，课程为三类驾驶员和三类轮机员理论与实操。预算金额1.13万元，实际支付1.13万元。

（9）巡回大讲堂培训：着力于烟花爆竹、矿山、危化等重点行业（领域）的重点时段（企业开复工、汛期、高温停产期间、秋冬生产旺季）安全防范的培训为主，征集辅导课件免费发放企业，对暂不具备培训能力和需求强烈的企业实行“订单式”零距离培训服务。共举办培训班241期，培训企业负责人、安全管理人员和特种作业人员等16787人，期间送培训下乡60场次。预算金额4.8万元，实际支付4.8万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额63.2万元，其中：政府采购服务支出63.2万元。授予中小企业合同金额63.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1．负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

2．贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7．统筹全市应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

8．指导协调消防工作，指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属于原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳务防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监管管理综合工作和烟花爆竹、煤矿、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15．拟定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17．承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部的日常工作。

18．完成市委、市人民政府交办的其他任务。

19．职能转变。市应急局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失，保障受灾群众基本生活；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20．有关职责分工

（1）与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责组织编制全市总体应急员和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限做出相关决定；承担市应对较大灾害指挥部工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责组织指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险。火灾信息。

（3）与市发展和改革局（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、长沙市下达的和市本级救灾物资的动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（二）部门组织机构及人员情况

市应急管理局为市政府组成单位，下设4个二级事业机构，分别是烟花爆竹安全监管监察大队（副科级）、应急事务中心（副科级）、应急救援保障中心、浏阳市矿山救护队（自收自支）。内设科室9个，分别是办公室（规划财务科）、政治工作办公室（宣传教育科）、政策法规科（行政审批服务科）、综合减灾救灾科（救援协调和预案管理科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合协调科（工贸行业安全监督管理科）。目前干部职工共101人，其中机关21人（含后勤服务3人），烟花爆竹监察大队15人，应急事务中心22人，应急救援保障中心3人；市矿山救护队（自收自支，未列入机关预算）2人；退休人员17人，劳务派遣人员21人。

（二）年度重点工作计划

在市委市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市重大决策部署，抓好机构改革工作，实现机构改革期间工作平稳过渡；安全生产常抓不懈，按照“三大清单”要求，全面推动部门安全监管责任、乡镇（街道）属地责任和企业主体责任落实；坚持开展安全生产巡查，形成安全巡查常态机制；落实安全监管派驻制度，重点督促企业主体责任落实和基础工作落细；推进“阳光执法”，抓好烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、煤矿、工贸行业系统治理；深入开展“安全生产巡回大讲堂”“生命至上、安全第一”、“安全生产月”等系列活动。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

本单位2019年支出合计1779万元，基本支出1035.63万元，项目支出743.37万元。主要用于局机关和三个二级事业单位人员经费和公用经费，其中人员经费包括：津贴补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括：办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、公务接待费、培训费等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位2019年度年初预算基本支出1002.43万元，年终决算基本支出1035.63万元，其中：人员经费924.81万元，占89.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支；公用经费110.82万元，占10.7%，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

表1：2019年度基本支出预决算情况

单位：万元    

2．“三公”经费总支出情况。

本单位2019年度“三公”经费总支出24.4万元，其中：公务接待支出决算17.05万元，公务用车购置及运行维护费决算支出7.35万元，比2018年减少6.7万元，下降21.54%。

3．2019年度无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

（二）项目支出

2019年度本单位年初预算项目支出180.82万元，年终决算项目支出总计743.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入项目支出484.05万元，含人员经费133.19万元，主要包括其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费350.87万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他商品和服务支出等；上级资金259.32万元，主要包括其他商品和服务支出，其他对个人和家庭补助支出、其他对企业补助、其他支出等。

（三）项目资金管理

1．建立并执行财务制度

本单位根据中央和省市的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、公务接待管理制度、公务用车管理制度、差旅费管理制度。各科室人员严格执行相关管理制度，对预算、收支，政府采购程序规范无违规情况，加强了对差旅费、会议费、培训费的管理。

2．严格控制“三公”及其他各项经费支出

压缩一般性支出，减少非刚性支出。对于“三公”经费支出严格把关，严格落实公务用车管理制度、公务接待制度，严格控制接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。

3．按照要求严格落实部门预决算公开工作

按照统一要求和部署，按时公开部门预算和“三公”经费预算以及部门决算和“三公”经费决算，较好地完成了年度预决算公开工作。

表2-1       2019年度项目支出预决算情况

单位：万元

三、部门项目组织实施情况

1．我局2019年度项目支出743.37万元，主要包括自然灾害救助资金，应急培训工作，2019年有关宣传经费，隐患治理排查，事故调查，安全生产巡查，行政许可专项等经费。

2．我局严格遵守财经纪律，强化财务管理，在管好用好资金上面下功夫，确保项目资金规范、安全、落到实处。一是资金管理，严格报批程序和手续，严格执行财务“一支笔”制度，做好资金专款专用。凡是涉及“三重一大”事项，执行局党组集体审批后开支。二是根据财政部门批准的支出预算及制度规定，对专项支出的真实性、合法性进行审核，对于超范围支出一律不允许报销。使项目资金的管理科学合理、分工明确，项目资金落到实处。三是做好年终决算。按规定编制完整的决算，所有项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政部门和审计部门监督。

四、资产管理情况

截止2019年12月31日，我局固定资产账面原值484.52万元，其中专用设备124.48万元，通用设备342.46万元，家具、用具17.58万元；累计折旧338.33万元，其中专用设备79.92万元，通用设备248.64万元，家具、用具9.77万元；固定资产净值为146.19万元。我局建立了资产管理制度并下发至各个科室，各科室人员严格执行资产管理制度。资产配置严格按照市财政局相关文件执行，各科室填报采购计划并由相关科室审批后，由办公室统一购置，并及时入账，并在系统内填报各项资产变动情况；资产处置按处置流程进行手续报批，手续完成后再进行处置。

五、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标：保障单位人员工资福利正常支出，单位正常运转。贯彻执行国家、省。市有关安全生产工作方针、政策；依法履行安全生产监督管理职责，紧扣“一杜绝、两控制”工作目标，依靠严密的责任体系、严格的法治措施、有效的体制机制、有力的基础保障和完善的系统治理，大力提升安全生产工作水平。

一是2019年度按照“三大清单”要求，全面推动部门安全监管责任、乡镇（街道）属地责任和企业主体责任落实。坚持开展安全生产巡查，形成安全巡查常态机制，开展了三批次对19个单位的安全巡查。

二是坚持“记分管理”“黑名单制度”和“分类管理办法”等机制，严格刚性执法，全面对直管行业立案362起（其中：烟花爆竹行业300起，危险化学品行业14起，矿山行业12起、，工贸行业36起）；协同公安机关强力推进“打非”工作，累计查出烟花爆竹非法生产行政案件160起，行政拘留225人，破获刑事案件21起，刑拘28人。统筹协调各行业领域持续推进安全生产“大排查大管控大整治”“强执法防事故”“打非治违”等专项行动，各级各部门共检查生产经营单位27841家，责令停产整顿企业263家，取缔非法生产经营建设单位263家，提请关闭企业28家。

三是落实安全生产隐患治理“一单四制”要求，加强安全风险源头管控，坚持实施隐患排查整治周报制，共排查隐患4148条，已整改到位3344条，限期整改804条。

四是开展“安全生产巡回大讲堂”“生命至上、安全第一”大宣传、应急救援大演练和“安全生产月”等系列活动，大力提升全民安全和应急意识。督促企业针对不同岗位特点开展全员安全生产教育培训，严格实施“三级”安全教育并达到相应学时要求，共举办培训班241期，培训企业负责人、安全管理人员和特种作业人员等16787人。

五是防灾减灾有力有序。组织开展“5.12防灾减灾周”“10.13国际减灾日”和“应急管理城市论坛”等系列宣传，结合“主题党日”活动，全市6万多名党员围绕“生命至上、安全发展”主题，观看地质灾害防治、地震救援等宣传教育片，转发《市民应急安全要点指南》，发放《防灾减灾倡议书》等宣传图册，推动应急管理和安全文化进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭，进一步浓厚了全市的防灾减灾意识。同时建立“浏阳市灾情信息员”机制，出台自然灾害灾情会商制度，全灾种、大应急的防灾减灾救援机制基本建立。积极参与防汛抗旱和森林防火工作。积极争取上级救灾资金520万元，及时下拨救灾资金。此外逐步完善预案体系管理，督促指导城管局、公安局、消防大队、自然资源、文化、旅游、金融事务中心等部门按照新的《三定方案》及时修订专项应急预案，组织开展《浏阳市道路交通应急救援演练》《浏阳市水上应急救援演练》等6次演练工作。组织蓝天、公益、会师等民间救援队开展“船员证”“救护证”、“救援指挥员”等应急救援培训，提高民间救援队伍的战斗能力。

（一）单位总支出情况的绩效分析。2019年度本单位共支出资金1779万元，其中财政资金1519.68万元，其他收入259.32万元。基本支出1035.63万元，2019年年末单位在编人员61人，退休人员17人，全年保障了单位的正常运转，完成了因日常业务而发生的各项费用支出，以及单位人员的基本工资、津补贴等人员经费、办公费等日常公用支出。

（二）单位项目资金绩效分析。2019年本单位共支出项目资金743.37万元，其中主要包括2019年浏阳市第一批因灾倒损房屋重建维修补助经费、安全生产巡查经费、12.10火险处置奖励经费等。

1．12.10火险处置奖励经费：财政拨款10万元。圭斋东路财富大厦“12.10火险”处置，浏阳市圭斋东路财富大厦某居民家中由于线路老化突发火灾，湖南投资财富新城项目建设工地的工程建设指挥部和沙坪建设有限公司16名员工自发投入救火，有效控制了火势，为随后赶到的消防救援队伍灭火赢得了宝贵的时间。事故未造成人员伤亡，财物损失降到了最小，保障了人民群众生命财产安全。依据《安全生产法》第十六条、《湖南省安全生产条例》第十一条之规定，经报请市人民政府同意，对圭斋东路财富大厦“12·10”火险应急处置表现突出的16名人员给予表彰通报并奖励人民币共计10万元。各级各部门各单位广大干部职工深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要思想，以受到表彰奖励的人员为榜样，认真学习他们勇于担当的奉献精神，学习他们临危不乱的优良作风，不断提升事故灾害防范应对能力，为建设强盛、活力、生态、幸福浏阳营造安全稳定的社会环境。

2．2019年浏阳市第一批因灾倒损房屋重建维修补助经费：项目投入49万元。以习近平总书记和李克强总理关于防灾减灾救灾工作重要指示精神为指导，各乡镇、街道核实灾情，按照五保、低保、建档立卡贫困户、贫困残疾人和重点优抚对象等实际情况，分类建立完整的台账信息，做到一户一档。第一批下达救助因灾房屋倒塌重建26户，共计40万元。因灾损坏房屋维修30户，共计9万元。救助对象严格按照本人申请、民主评议、张榜公示、乡镇审核、市级审批程序，确定对象，并签订合同或协议，明确具体建房要求，补助标准和开工、竣工时间。确保救灾款项落到实处，帮助受灾群众修复或重建房屋，使受灾群众基本生活稳定，灾区社会大局和谐。

3．应急培训工作：项目投入16.59万元。根据《安全生产办法》等法律法规，省应急厅将注册安全工程师配备作为烟花爆竹等企业换发许可证的前置条件，为解决企业难题，促进安全发展，我局举办了5期注册安全工程师考前培训，每期培训时间为2天，培训内容为《安全生产法律法规》、安全生产管理、安全生产技术、安全生产专业实务等课程。全市各烟花爆竹生产企业可选派1人，共计553人参加培训。2019年度一次性通过注册安全工程师的共7人，通过三科的占比50%。该培训提升了企业人员的安全知识技能，解决了部分企业无注册安全工程师的困境，得到了企业的一致好评。

4．安全生产巡查经费：该项目投入16万元。完成了19家单位的2019年安全生产专项巡查，以暗查、暗访、随机抽查等方式进行专项检查，随机抽查被巡查单位辖区烟花爆竹、矿山、危险化学品、工贸、旅游、建筑项目、城镇燃气、道路交通、医院、学校、幼儿园、敬老院、林产品加工、养殖等企业落实安全生产主体责任情况，倒查被巡查单位属地监管和行业监管责任落实情况。19家单位共交办问题和隐患1000余个。

5．2019年道路交通应急演练专项：项目投入10万元。根据《湖南省突发事件应急救援工作预案》的要求，开展本次道路货物运输突发事故应急救援演练。通过情景设计和策划，以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“救护优先、防止和控制事故扩大优先、保护环境优先”的原则，在组织实施过程中，结合实际、突出重点、讲究实效。本次演练有7家政府单位、5家企业共46人直接参与。全市各乡镇、街道安全应急工作分管负责人、浏阳市道安委各成员单位分管负责人、全市道路货物运输企业法人代表、分管安全负责人、驾驶员及押运员、长城驾校责任人、分管安全负责人、教练员代表共计400余人参与观摩。通过演练，进一步检验应急预案和执行程序中的缺陷和不足；完善应急救援装备物资；磨合救援机制，提高从业人员的业务素质和应急能力，全面提升全员安全意识。

6．综合评价情况及评价结论

2019年我局项目资金747.37万元，均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度均按计划实施，达到了预期目标。

六、存在的主要问题

我局目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足：

（一）预算与决算偏差较大。一是由于单位的特殊性，安全监管难度大，突发状况、临时性任务较多，导致年中追加预算数额较大；二是安全监管专项经费“安全基金”300万元未列入年初部门预算；三是2019年度本单位属机构改革的单位，几大职能划转，人员转隶。相关的人员经费和工作经费划转到本单位，但未列入年初预算；此外部分专项经费未纳入年初预算，实行一事一议追加。

（二）在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支，存在核算科目调整现象。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例相关规定，参考上一年度预算执行情况和年度收支预算科学编制预算，减少年中大幅追加。严格按照预算科目支出，减少预算科目减的资金调剂，准确适用预算资金。

（二）强化目标管理，细化和优化绩效目标，完善管理体系，规范管理。

八、部门整体支出绩效评价等级

我局2019年度部门整体支出在预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况评分为92分。围绕项目投入、项目预算执行、业务管理、制度管理、资产配置、项目有效性、社会性等进行评价，项目综合评分为93分。