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浏阳市应急管理局2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-02 来源:浏阳市应急管理局 字体大小:

  浏阳市应急管理局2022年部门预算说明  

  

    

第一部分 2022年部门预算说明  

一、部门基本概况  

(一)职能职责  

(二)机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

(一)收入预算  

(二)支出预算  

四、一般公共预算拨款支出预算  

(一)基本支出  

(二)项目支出  

五、政府性基金预算  

六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

(二)“三公”经费预算  

(三)政府采购情况  

(四)预算绩效管理情况  

(五)一般性支出情况  

(六)国有资产占用使用情况  

七、名词解释  

第二部分 2022年部门预算表  

一、2022年部门收支总体情况表  

二、2022年部门收入总体情况表  

三、2022年部门支出总体情况表  

四、2022年财政拨款收支总体情况表  

五、2022年一般公共预算支出情况表  

六、2022年一般公共预算基本支出情况表  

七、2022年政府性基金预算支出情况表  

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

  

  

  

  

第一部分  部门预算说明  

    

一、部门基本概况  

(一)职能职责  

1、负责应急管理工作,指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。  

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。  

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。  

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。  

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。  

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。  

7、统筹全市应急救援力量建设,负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导全市各级及社会应急救援力量建设。  

8、指导协调消防工作,指导全市各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导森林消防工作规划编制并推动落实。  

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、长沙市下达的和市本级救灾款物并监督使用。  

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和各乡镇(街道)的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。  

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳务防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作;依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山行业安全生产监督管理工作。  

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

14、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。  

15、拟定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革局(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。  

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。  

17、承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部、市森林防灭火指挥部的日常工作。  

18、完成市委、市人民政府交办的其他任务。  

19、职能转变。市应急局加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险;二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失,保障受灾群众基本生活;三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善落实安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。  

20、有关职责分工 (1)与市自然资源局、市水利局、市林业局、市森林公安局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。 市应急管理局负责组织编制全市总体应急员和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练;按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调灾害应急救援工作,并按权限做出相关决定;承担市应对较大灾害指挥部工作;组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;建立健全全市自然资源局、市水利局、市气象局、市林业局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市公安局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制,建设统一的应急指挥管理综合信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估;负责组织指导森林火情监测预警综合性工作,发布森林火险。火灾信息;督促监管范围内的行业(矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业)落实防汛预案和措施。 (2)与市发展和改革局(市粮食和物资储备局)在救灾物资储备方面的职责分工。 市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求,负责按权限提出中央、省、长沙市下达的和市本级救灾物资的动用决策,组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市发展和改革局(市粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。  

(二)机构设置  

市应急管理局为市政府组成单位,下设4个二级事业机构,分别是烟花爆竹安全监管监察大队(副科级)、应急事务中心(副科级)、应急救援保障中心、浏阳市矿山救护队(自收自支)。内设科室9个,分别是办公室(规划财务科)、政治工作办公室、政策法规科、行政审批服务科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、综合协调科(宣传教育科)、综合减灾救灾科(火灾防治科、防汛抗旱科)、工贸行业安全监督管理科(经开区安全监管执法大队)。目前干部职工共121人(其中自收自支2人,劳务派遣24人,退休职工18人)。  

二、部门预算单位构成  

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括: 市应急管理局只有本级没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有市应急管理局本级。  

三、部门收支总体情况  

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括市应急管理局归口管理使用的专项经费。  

(一)收入预算:2022年年初预算数2,870.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,870.33万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加730.88万元,主要是增加新入编人员经费、工资提标和公用经费提标费用303.01万元,增加乡镇(街道)安监工作经费233.8万元,增加应急管理工作经费197.5万元,增加安委办工作经费28万元,减少城市工业灾害防治经费14.3万元,减少安全生产巡查经费12.94万元等。

(二)支出预算:2022年年初预算数2,870.33万元,其中,灾害防治及应急管理支出2,870.33万元。支出较去年增加730.88万元,主要是行政运行较上年度增加326.63万元,主要是增加新入编人员经费、工资提标和公用经费提标费用;行政单位离退休经费减少23.62万元,合并到行政运行;一般行政管理事务较上年度增加427.87万元,主要是增加乡镇(街道)安监工作经费和应急管理工作经费等。  

四、一般公共预算拨款支出预算  

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,870.33万元,具体安排情况如下:  

(一)基本支出:2022年年初预算数为1,620.04万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,304.04万元,公用经费316万元,支出较去年增加303.01万元,主要是新增入编人员经费、工资提标和公用费用提标经费等。  

(二)项目支出:2022年年初预算数为1,250.29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务1,250.29万元,主要用于基层应急管理能力体系建设、烟花爆竹产业线上监管、危险爆炸物品安全监管、烟花爆竹转型、专项整治、隐患排查治理、行政执法办案、花炮产业视频监控平台维护、乡镇(街道)安监工作、应急管理工作等方面。支出较去年增加427.87万元。  

五、政府性基金预算  

2022年本部门无政府性基金安排的支出,政府性基金预算表为空。  

六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款314万元,比2021年预算增加95万元,上升43.38%,主要是根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合其他项目资金。  

(二)“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为32.98万元,其中,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费23.98万元(其中,公务用车购置费14.98万元,公务用车运行维护费9万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11.98万元,主要是原执法车辆严重损坏,经审批后新购置执法车辆一辆。  

(三)政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额146.72万元,其中,政府货物类采购预算0万元;政府工程类采购预算0万元;政府服务类采购预算146.72万元。

(四)预算绩效管理情况  

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年浏阳市应急管理局整体支出2,870.33万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出1,250.29万元,其中:应急管理工作经费197.5万元;乡镇(街道)安监工作经费233.8万元;特种作业机考费110.31万元;基层应急管理能力体系建设经费160万元;危险爆炸物品安全工作经费70万元;隐患治理排查专项经费67.44万元,其他项目411.24万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况  

2022年本部门会议费预算12万元,拟召开16次会议, 人数2000余人,内容为应急系统大会、安全警示教育大会、三年行动专项整治会议、全市安委会例会、省市安全生产会议、调研等会议;培训费预算35万元,拟开展10次培训,内容为应急系统执法培训、防灾减灾业务培训、烟花爆竹监管业务培训、烟花爆竹企业安全管理培训、工贸行业安全管理培训、非煤矿山行业安全管理培训、危化行业安全管理培训、应急救援队伍技能培训等;无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六)国有资产占用使用情况  

截至2021年12月底,部门所属车辆2辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。  

2022年计划采购车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。  

七、名词解释  

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

  

  

  

  

  

第二部分 2022年部门预算表  

  

  
  

  

  

  

  

  


2022年部门预算表格(应急局).pdf
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