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浏阳市龙伏镇教育发展中心2023年部门预算公开说明

发布时间 : 2023-04-07 来源:浏阳市教育局 字体大小:

浏阳市龙伏镇教育发展中心2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全面统筹辖区教育发展、管理、服务、协调等各项工作,协助乡镇(街道)制订教育事业发展规划,协调组织改善辖区办学条件。

2、统筹落实辖区教职工聘任、培训、考核以及教育经费管理;指导督促辖区教育教学工作。

3、统筹协调辖区校园安全稳定、周边治理、应急处突、专项整治等工作。

4、协调落实辖区保学控流及教育培训机构管理等工作。

(二)机构设置

浏阳市龙伏镇教育发展中心内设机构19个包括:浏阳市龙伏镇龙伏初级中学、浏阳市龙伏镇泮春初级中学、浏阳市龙伏镇龙伏完全小学、浏阳市龙伏镇新开完全小学、浏阳市龙伏镇焦桥完全小学、浏阳市龙伏镇达峰完全小学、浏阳市龙伏镇坪上完全小学、浏阳市龙伏镇黄桥完全小学、浏阳市龙伏镇相市完全小学、浏阳市龙伏镇石柱峰教学点、浏阳市龙伏镇新开完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇相市完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇石柱峰教学点附属幼儿园、浏阳市龙伏镇泮春中心幼儿园、浏阳市龙伏镇焦桥中心幼儿园、浏阳市龙伏镇达峰完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇坪上完全小学附属幼儿园、浏阳市龙伏镇黄桥完全小学附属幼儿园和浏阳市龙伏镇龙伏中心幼儿园。

二、部门预算单位构成

浏阳市龙伏镇教育发展中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5,538.82万元,其中:一般公共预算财政拨款5,538.82万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加1,426.62万元,主要是因为:(1)根据人员经费工资结构调整,预计增加工资福利支出760.84万元,相应收入预算增加760.84万元。(2)根据湖南省规范津补贴政策,退休教师医保补贴和物业补贴纳入预算,预计增加对个人和家庭的补助支出310.71万元,相应收入预算增加310.71万元。(3)计划开展退休教师七节福利费发放工作,预计增加商品和服务支出32.34万元,相应收入预算增加32.34万元。(4)根据学前教育公用经费进入预算计划,预计增加商品服务支出315.95万元,相应收入预算增加315.95万元。(5)因课后延时服务费增加,预计增加劳务费支出6.78万元,相应收入预算增加6.78万元。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算5,538.82万元,其中,教育支出5,538.82万元。支出较去年增加1,426.62万元,主要是因为:(1)根据人员经费工资结构调整,增加工资福利支出预算760.84万元。(2)根据湖南省规范津补贴政策,退休教师医保补贴和物业补贴纳入预算,增加对个人和家庭的补助支出预算310.71万元。(3)计划开展退休教师七节福利费发放工作,增加商品和服务支出预算32.34万元。(4)根据学前教育公用经费进入预算计划,增加商品服务支出预算315.95万元。(5)因课后延时服务费增加,增加劳务费支出预算6.78万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5,538.82万元,其中教育支出5,538.82万元,占100%。具体安排情况如下:

  1. 基本支出:2023年本单位基本支出预算数5,538.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费4,426.13万元,公用经费1,112.69万元,支出较去年增加1,426.62万元,主要是因为:(1)人员增加:根据人员经费工资结构调整,增加基本支出预算760.84万元。(2)退休生活补贴提高:根据湖南省规范津补贴政策,退休教师医保补贴和物业补贴纳入预算,增加基本支出预算310.71万元。(3)公用经费增加:计划开展退休教师七节福利费发放工作,学前教育公用经费进入预算计划,课后延时服务劳务费增加,增加基本支出费用355.07万元。

(二)项目支出:2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。教育系统项目支出预算由教育局汇总编制,故本单位无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

浏阳市龙伏镇教育发展中心为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机关运行经费统计范围,故无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算20.5万元,拟开展寒暑假培训,安全专项培训,2023年新教师培训,班主任培训,幼师培训,教师学历提升培训,公共知识培训,人数298人,培训内容为教师素养培训,学校安全培训,新教师能力培训,班主任管理能力培训,园长业务能力培训,教师学历提升培训,教师公共知识培训;本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动等安排,预算0万元。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年整体支出绩效目标的金额为5,538.82万元,其中基本支出5,538.82万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

50浏阳市龙伏镇教育发展中心2023年部门预算公开表.xlsx
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