浏阳市人民政府

浏阳市机关幼儿园2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强教育教学管理，为学龄前儿童提供保育教育服务。

2、全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。

（二）机构设置

浏阳市机关幼儿园内设以下机构：办公室、教学处、后勤处、保健室、财务室。

二、部门预算单位构成

浏阳市机关幼儿园属于浏阳市教育局的二级预算单位。浏阳市机关幼儿园只有本级，没有其他下级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市机关幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1,472.38万元，其中：一般公共预算财政拨款1,472.38万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加288.23万元，主要是人员经费增加，财政补助收入预算相应增加154.31万元（其中2022年新分配教师4人，增加人员经费收入预算52.14万元，同时，工资、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费预算项目标准都按规定有所提高）。另外因第三所分园开园，公用经费收入预算相应增加133.92万元。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算1,472.38万元，其中，教育支出1,472.38万元。支出较去年增加288.23万元，主要是人员经费增加，财政补助收入预算相应增加154.31万元（其中2022年新分配教师4人，增加人员经费支出预算52.14万元，同时，工资、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费预算项目标准都按规定有所提高）。另外因第三所分园开园，公用经费支出预算相应增加133.92万元。四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算1,472.38万元，其中教育支出1,472.38万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,472.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费688.4万元，公用经费783.98万元，支出较去年增加288.23万元，主要是人员经费增加，财政补助收入预算相应增加154.31万元（其中2022年新分配教师4人，增加人员经费支出预算52.14万元，同时，工资、奖金、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费预算项目标准都按规定有所提高）。另外因第三所分园开园，公用经费支出预算相应增加133.92万元。

（二）项目支出：2023年本单位无项目支出。支出较去年持平。教育系统项目支出预算由教育局汇总编制，故本单位无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市机关幼儿园为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为1,472.38万元，其中基本支出1,472.38万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表