浏阳市人民政府

目 录

第一部分 浏阳市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法律法规，研究全市科技发展布局和优先领域。

（二）制定全市科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；参与对全市经济社会发展有重大影响的综合性项目的论证与决策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和办法，优化科技资源的配置。

（三）制定基础性研究、应用研究、新技术的开发应用研究和科技成果商品化、产业化的措施；组织和编制实施全市科技攻关计划、科技创新工程和社会发展等各类科技计划；组织申报和管理国家、省市级各类科技计划和国家科技型中小企业创新基金；负责管理和指导全市科技创新试点企业和民营科技企业的认定；负责乡镇、街道科技创新和企业科技工作，推动农村和企业的科技进步。

（四）贯彻实施科技体制改革的方针、政策和措施；推动科技创新体制和运行机制建设，提高全市科技创新能力；制定完善科技人才的相关政策，促进科技人才资源合理配置；拟定科学技术普及工作规划和重大科普工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（五）负责科技法律法规的宣传、科技行政执法，组织全市科技成果的鉴定、验收，负责科技奖项的申报、评审、奖励，负责科技信息、科技保密、科技统计、科技档案工作，监督管理科技中介服务组织。

（六）管理和指导全市高新技术的研究、开发和产业化工程；组织制定全市高新技术开发和产业发展规划，提出和贯彻实施高新技术发展的政策措施，参与编制科技产业基地的产业规划；指导和组织实施全市科技研究开发机构的建设；指导和推动民营科技企业的发展。

（七）负责全市科技外事工作，研究制定并组织实施全市对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审定工作；负责科学技术引进、消化、吸收和创新工作，促进高新技术出口及相关政策的贯彻落实。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市科学技术局内设机构包括：办公室（人事财务科）、工业科、农业科、社会发展科、生产力促进中心。

（二）决算单位构成

浏阳市科学技术局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市科学技术局机关。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,068.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,465.44万元，下降25.86%。主要是因为上级下达的科技专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,068.66万元，其中：财政拨款收入5,832.58万元，占82.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,236.09万元，占17.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,068.66万元，其中：基本支出492.31万元，占6.96%；项目支出6,576.36万元，占93.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,832.58万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,912.29万元，增长48.78%。主要是因为市财政加大了科技经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,832.58万元，占本年支出合计的82.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,912.29万元，增长48.78%。主要是因为市财政加大了科技经费投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,832.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出5,766.75万元，占98.87%；社会保障和就业支出54.82万元，占0.94%；卫生健康支出1万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为569.66万元，支出决算数为5,832.58万元，完成年初预算的1,023.87%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为415.9万元，支出决算为437.48万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2名事业编制人员，人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为113.96万元，支出决算为121.23万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

    年初预算为0万元，支出决算为320万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市科学技术专户经费对企业的补助增加。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为1,633.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：召开第三届创新湖南高峰论坛会追加经费、科技“1+8”体系政策兑现及企业研发经费以及浏阳市科学技术专户经费增加。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

    年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市科学技术专户经费对企业的补助增加。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级2019年第六批创新型省份建设专项资金。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

    年初预算为19.56万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的245.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市科学技术专户经费对企业的补助增加。

8、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

    年初预算为0万元，支出决算为156万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市科学技术专户经费对企业的补助增加。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为3,036.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市科学技术专户经费对企业的补助增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员去世抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为20.24万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的158.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出492.31万元，其中：人员经费467.4万元，占基本支出的94.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.9万元，占基本支出的5.06%，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为0.43万元，完成预算的5.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为0.43万元，完成预算的5.12%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约、八项规定要求，控制公务接待用餐标准和范围  ，与上年相比减少2.03万元，下降82.52%，下降的主要原因是按规定控制公务接待用餐标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组6个、来宾55人次，主要是市校合作对接发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市科学技术局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市科学技术局2020年度机关运行经费支出24.9万元，比年初预算数减少6.1万元，下降19.68%。主要原因是：用于补充人员经费不足。  

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费90.53万元，主要是召开第三届创新湖南高峰论坛会议承办费；开支培训费0.03万元，主要是省新型研发机构备案申请培训费；。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市科学技术局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市科学技术局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2021〕12号）要求，我局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97.5分，等级为“优”。 绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了中心工作发展。

（三）重点绩效评价结果。根据《浏阳市财政局关于印发<浏阳市财政局2021年预算绩效重点评价项目计划>的通知》（浏财发〔2021〕7号），第三方机构对我单位2020年企业研发（R&D）经费项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为85.2分，等级为良。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件