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浏阳市图书馆2020年部门整体支出绩效自评报告

发布时间 : 2021-07-09 来源:浏阳市图书馆 字体大小:


浏阳市图书馆2020年部门整体支出绩效自评报告



单位名称:浏阳市图书馆

二O二一年七月九日


一、部门概况

(一)部门职能概述

浏阳市图书馆担负全市文献资料保存与借阅、政府信息公开查阅、知识培训与社会教育以及文化信息资源共享等相关社会服务的职责,是全国文化信息资源共享工程县级支中心,是我市农家书屋建设工作责任单位。

(二)部门组织机构及人员情况

本单位隶属于浏阳市文化旅游广电体育局,是全额拨款的公益性事业单位,内设办公室、合作推广部、信息技术部、总分馆办、流通服务部、少儿服务部和采编部七个部室。

目前共有工作人员39人,其中在编人员13人,聘用人员26人。

(三)年度重点工作计划

(1)继续完善基础设施建设。新馆开放后,诸多基础设施细节还没完善,之后继续完善,争取给读者朋友一个最舒适的阅读环境。

(2)加强现有队伍建设,加大培训力度,提升业务能力,在思想上、行动上、职业技能上挖掘潜力,打造一支素质过硬的图书馆管理队伍。

(3)加强图书资源建设,丰富馆藏资源,加强管理,推广全民阅读,努力打造、管理好一座现代化的、功能全面的图书馆新馆。

(4)强化服务意识,实施精细化管理。进一步完善公共文化服务体系,加速推进总分馆体系建设,提质改造农家书屋,继续组织和提升“全民读书月”活动,扩大参与面和社会影响力。

(5)加强效能建设。深化、优化免费开放,提高市民满意度。

(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年总收入为964.56万元,财政拨款收入925.34万元,其他收入39.22万元。全年总支出964.56万元,支出主要用于:文化旅游体育与传媒支出937.06万元,社会保障和就业支出27.50万元。其中基本支出236.06万元,项目支出728.50万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1.实际整体收支情况。

本部门基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支出和完成各项阅读推广活动、读者服务等任务而发生的各项支出。本年基本支出236.06万元,其中:

(1)人员经费支出223.29万元,占基本支出94.59%,其中:工资福利支出200.59万元,对个人和家庭补助支出,22.70万元。

(2)商品服务支出12.77万元,占基本支出5.41%,用于我馆正常基本运行而发生的费用,包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、计提的工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出(用于党建的经费和计提费用)。

2.“三公” 经费总支出情况。

2020年“三公”经费预算总额为3万元,比上年减少4万元。决算支出总额为3万元,其中:公务接待费3万元;“三公经费”支出比上年减少1.73万元,比上年下降36.58%。

“三公”经费的使用和管理严格规范,各项支出贯彻落实中央八项规定,完善了“三公”经费各项使用制度,有效控制了“三公”经费开支。

3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。

本单位无因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)费用支出。

(二)项目支出

2020年度本单位项目支出总资金(以决算数列示分析)。

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2020年项目资金728.50万元,资金到位率100%。资金到位及时率100%。

本年度财政安排728.50万元项目资金,主要用于场馆免费开放、读者服务和阅读推广等业务工作的开支,2020年使用项目资金728.50万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

2020年度项目支出728.50万元,主要用于:新馆运行经费400万元、公共文化服务示范区长效运行经费5万元、绿色网吧通道经费2.98万元、农家书屋配套(运行经费)32万元、 爱国主义教育基地5万元、公共图书馆免费开放(本级配套)10万元、古籍图书保护和地方文献征集经费4万元、重点工作专项5.04万元、24小时自助图书馆运行经费15万元、政府投资项目尾款92.07万元、书香城市24小时自助图书馆项目经费92.07万元、上级2017年图书馆总分馆运行补助专项经费2.9万元、上级提前下达中央补助地方美术馆公共图书馆(站)免费开放专项资金10万元、上级提前下达2019年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金1.12万元、上级2019年“三馆一站”免费开放省级配套资金5万元、上级2018年文化项目经费8.64万元、上级2020年公共文化服务体系建设专项资金10万元、上级2019年农家书屋市级配套资金22.68万元、上级2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金5万元。

3.项目资金管理情况分析。

按照省、市各级财政专项资金管理办法,我单位专门制定了财务管理制度、专项资金管理制度、政府采购内控制度等制度,严格按照审批程序支付专项资金,严格管控建设成本和质量,加强支出审核控制,全面审核各类单据。各项专项资金,做到了及时到位,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范,支付依据合规。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

2020年项目收入、支出决算总额为728.50万元,收入支出预算执行率为100%。其中财政拨款为689.28万元,其他收入39.22万元,相比上年收入、支出决算总额增加522.75万元,增幅为313.91%,主要原因是增加新馆运行经费,支付政府投资项目二期工程款和尾款。

新馆运行经费项目400万元,主要用于保障新馆正常运行,支付新馆正常开放水费、电费、燃气费、物业管理费、劳务费和维修维护费等费用开支;政府投资计划184.14万元,主要为2018年十大民生实事之一城区5家自助图书馆建设项目二期工程款和尾款。2020年我单位无新增政府投资项目,项目支出主要围绕场馆免费开放各项费用支出为主。

(二)项目管理情况分析。

为进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,我馆先后制定了单位财务管理制度、专项资金管理制度以及政府采购内控制度等。成立单位政府采购内控制度领导和工作小组,对在建设中不按规定办事、玩忽职守、弄虚作假、违反有关廉政建设规定的行为,严格查处。

四、资产管理情况

截至2020年12月31日,我单位净资产合计为474.74万元,全部属于国有资产。比去年增加29.05万元,主要是增加了专用设备和图书。通过行政事业单位资产管理软件,严格管理资产卡片,及时记录资产增加、减少和使用情况,真实反映和监督资产变动情况。为防止国有资产流失,我馆制定了详细的资产管理办法,对各类不同资产,配有资产专管员。资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报,定期盘点,集中处置,确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

(一)单位总支出情况的绩效分析。

2020年度本单位共支出资金964.56万元,其中:财政支出资金964.56万元,占100%。项目支出728.50元,占总支出75.53%;基本支出236.06万元,占总支出24.47%。部门整体支出绩效情况如下:2020 年 3 月市图书馆被评为“浏阳十大文旅网红打卡地”之一。2020 年 5 月市图书馆被文化和旅游部定为文化融合试点、10 月获得全国“书香城市”。经现场对 30 名读者进行满意度问卷调查综合得出,读者满意度为96.67%。

(二)单位项目资金绩效分析。

2020年本单位共支出项目资金728.50万元,其中主要包括:新馆运行经费、政府投资项目经费、农家书屋配套(运行)经费、24小时自助图书馆运行经费、公共图书馆免费开放经费(本级配套)等。

1.项目基本情况简介。

单位项目支出728.50万元,其中包括:新馆运行经费400万元主要用于新馆免费开放水电、燃气、劳务费、物业费等开支、政府投资项目经费184.14万元用于支付2018年5家自助图书馆建设项目二期工程款和尾款、农家书屋配套(运行)经费32万元主要用于农家书屋图书、书架、阅览桌等物资配送、24小时自助图书馆运行经费15万元主要用于维护自助馆正常开放、公共图书馆免费开放经费(本级配套)10万元主要用于场馆免费开放以及其他项目经费87.36万元主要用于图书馆读者服务、阅读推广活动开展等业务工作所需费用。

2.项目资金使用及管理情况。

项目资金共支出728.50万元,项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行,把项目资金的审批、监督检查与绩效评价结合起来,并实行单独核算、专款专用,确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。 

3.项目组织实施情况。

物业管理项目申报政府采购计划,委托招标代理公司进行招标,招标程序严格按照市财政要求公开公正,资金管理支出按政府采购计划实行按月国库集中支付。

4.项目绩效情况。

2020年我馆的各项支出实行厉行节约,严格按照预算额度执行,按部门预算进行成本控制,提高工作效率,为读者提供优质服务。截至 2020 年底,市图书馆累计持读者证数量为 8.9 万张,其中 2020 年新增办证读者人次 0.91 万;2020 年市图书馆免费开放服务读者数量达 60 万余人次,全年图书文献流通 63 万册次,全馆纸质馆藏总量达 48.88 万册。全年共开展活动 235 场,18136位读者到馆参加活动,其中:品牌活动 50 场,1384 位读者参与;阅读活动 44 场,6132 位读者到馆参与;主题活动 11 场,460 位读者参与;观影活动 8 场,1240 位读者参与;文艺演出 1 场,400位读者参与;讲座 18 场,1200 位读者参与;党支部共建活动、群团活动 3 场,140 位读者参与;展览 6 场,5500 位读者参与;协助“小小志愿者”活动 94 场,1680 位小读者参与。除周一闭馆进行图书整理和业务学习外,图书外借、阅览、电子阅览、少儿阅览等服务部室全年无休。在“浏阳市图书馆”公众号发布活动推文 132 篇,阅读量达 141233 次,被分享了 7300 次。2020 年底全年总涨粉量 10184 人公众号影响力居全国图书馆第 37 位。

5.综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

2020年均按计划开展项目实施工作,项目程序符合要求,项目进度、项目质量控制有效,达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。整体来看,图书馆的服务得到全市市民一致认可,更好地满足了读者查阅文献信息的需求,丰富了市民的精神文化生活,积极推动了城市文明建设,提高了市民阅读意识。阅读推广活动的开展和图书馆免费开放,丰富了我市人民的精神么文化生活,进一步推动了全民阅读,营造了良好的阅读氛围。

根据《浏阳市2020年项目支出绩效评价指标》综合评分,图书馆2020年项目支出绩效得分为95分,绩效等级为“优良”。

6.绩效评价结果应用建议。

(1)完善公共文化服务体系,建立国家重点文化阵地规划,并落实到年度计划。

(2)争取更多省级、中央专项补助资金;市、县级财政加大对文化的投入,提高宣传力度,发动社会力量,多种方式、多种渠道筹集阅读推广活动资金。

7.主要经验及做法。

做好统计工作,全方位掌握读者需求,根据实际情况,制定《市图书馆活动情况汇总表》,收集各部门每月活动的策划与部署、开展与获得的成效情况,为下一步更好地开展读者工作奠定了基础依据;开展丰富多彩的阅读推广活动,提高阅读吸引力,通过举办各种类型活动,吸引了近两万名读者朋友参与其中,活动效果明显,社会评价较高。

六、存在的主要问题

一是缺全民阅读推广活动专项经费。由于阅读推广活动没有专项经费保障,使得阅读活动不能满足市民精神文化生活需求。

二缺购书经费。近年来,读者数量成倍增加,部分读者认为图书馆的图书更新速度较慢,但没有购书经费,使得图书馆无法更新补充图书。

七、改进措施和有关建议

请求市人民政府、市财政将购书经费和全民阅读推广活动经费纳入财政预算。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

进一步完善财务管理制度,不断健全和完善资金拨付、使用管理的各项规章制度,做到每拨付一笔资金都由经手人、证明人、单位负责人,财务层层审核把关,最后由主管财务领导签字拨付,使资金使用有章可循、有据可查,确保了资金安全。

九、部门整体支出绩效评价等级

2020年图书馆履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

(一)资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资、津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

(二)资金使用社会效益好。表现在:一是保障了图书馆各项业务类、中心工作进展顺利;二是做好了各项读者服务、阅读推广活动的开展;三是完成了市委、市政府交办的一系列中心工作。

根据考核评分细则,2020年图书馆整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,按计划管理使用,财务制度健全,会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分,等级为优良。


2020年部门整体支出绩效自评附件.doc
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