2021年度浏阳市花鼓戏剧团部门决算-浏阳市政府门户网站

2021年度浏阳市花鼓戏剧团部门决算

发布时间 : 2022-10-25 来源：浏阳市文化旅游广电体育局字体大小：

第一部分浏阳市花鼓戏剧团概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分浏阳市花鼓戏剧团概况

部门职责

（一）坚持“两为”方向，牢记“双百”方针，严格遵守国家颁布的各项法规和政策。认真履行上级文化主管部门对县属艺术表演团体的目标责任书规定的权力和义务。

（二）牢固树立“精品”意识，积极推进艺术创新，抓好剧目建设和艺术队伍建设。

（三）服从市委、市政府、市委宣传部、市文旅广体局的安排，做好“政府买单、送戏下乡”等各项文艺宣传工作。

（四）在继承传统的基础上，积极探索花鼓戏事业的发展新路，制定发展规划，落实具体措施，确保浏阳花鼓戏文化遗产的传承。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

浏阳市花鼓戏剧团内设机构5个包括：办公室、财务室、综合部、业务部、演出部。本部门共有编制人数22人,实有人数37人。

(二)决算单位构成

浏阳市花鼓戏剧团2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市花鼓戏剧团本级。

第二部分2021年度部门决算表

部门：浏阳市花鼓戏剧团

收入支出决算总表

公开01表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.98	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.70	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	777.31
八、其他收入	8	60.40	八、社会保障和就业支出	39	21.57
	9		九、卫生健康支出	40	1.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.70
本年收入合计	27	803.08	本年支出合计	58	803.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	803.08	总计	62	803.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门：浏阳市花鼓戏剧团

收入决算表

公开02表金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		803.08	742.68					60.40
207	文化旅游体育与传媒支出	777.31	716.91					60.40
20701	文化和旅游	598.84	553.43					45.40
2070107	艺术表演团体	525.29	490.33					34.96
2070108	文化活动	0.40						0.40
2070199	其他文化和旅游支出	73.15	63.10					10.04

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.47	163.47	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	83.50	68.50	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.97	94.97
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57
210	卫生健康支出	1.50	1.50
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50
234	抗疫特别国债安排的支出	2.70	2.70
23402	抗疫相关支出	2.70	2.70
2340201	减免房租补贴	2.70	2.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门：浏阳市花鼓戏剧团

支出决算表

公开03表金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		803.08	476.04	327.04
207	文化旅游体育与传媒支出	777.31	452.97	324.34
20701	文化和旅游	598.84	451.78	147.06
2070107	艺术表演团体	525.29	451.78	73.51
2070108	文化活动	0.40		0.40
2070199	其他文化和旅游支出	73.15		73.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.47	1.19	177.28
2079902	宣传文化发展专项支出	83.50	0.37	83.13

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.97	0.81	94.16
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57
210	卫生健康支出	1.50	1.50
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50
234	抗疫特别国债安排的支出	2.70		2.70
23402	抗疫相关支出	2.70		2.70
2340201	减免房租补贴	2.70		2.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公

部门：浏阳市花鼓戏剧团

开04表金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	739.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	716.91	716.91
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.57	21.57

	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.70		2.70
本年收入合计	27	742.68	本年支出合计	59	742.68	739.98	2.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	742.68	总计	64	742.68	739.98	2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公

部门：浏阳市花鼓戏剧团

开05表金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		739.98	441.08	298.90
207	文化旅游体育与传媒支出	716.91	418.01	298.90
20701	文化和旅游	553.43	416.82	136.62
2070107	艺术表演团体	490.33	416.82	73.51
2070199	其他文化和旅游支出	63.10		63.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.47	1.19	162.28
2079902	宣传文化发展专项支出	68.50	0.37	68.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.97	0.81	94.16
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57
2080502	事业单位离退休	21.57	21.57
210	卫生健康支出	1.50	1.50
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公

部门：浏阳市花鼓戏剧团

开06表金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	358.53	302	商品和服务支出	8.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.69	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	96.58	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	116.66	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	20.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	74.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	32.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	37.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.64	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1.29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.70
人员经费合计		432.73	公用经费合计					8.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公

部门：浏阳市花鼓戏剧团

开07表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
3.04		3.04	0.20	2.84			2.84		2.84		2.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公

部门：浏阳市花鼓戏剧团

开08表金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.70	2.70		2.70
234	抗疫特别国债安排的支出		2.70	2.70		2.70
23402	抗疫相关支出		2.70	2.70		2.70
2340201	减免房租补贴		2.70	2.70		2.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公

部门：浏阳市花鼓戏剧团

开09表金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计803.08万元。与上一年度相比，收、支总计各增加191.92万元，增长31.4%。主要是因为建党100周年加大了剧目创排生产业务量。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计803.08万元，其中：财政拨款收入742.68万元，占92.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.4 万元，占7.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计803.08万元，其中：基本支出476.04万元，占 59.28%；项目支出327.04万元，占40.72%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计742.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.97万元，增长25.94%。主要是因为庆祝建党100周年财政增加了补贴资金用于剧目创排业务生产。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出739.98万元，占本年支出合计的92.14% 。与上一年度相比，财政拨款支出增加150.27万元，增长25.48%。主要是因为建党100周年加大了剧目创排生产业务量。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出739.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出716.91万元，占96.89%；社会保障和就业支出21.5 7万元，占2.91%；卫生健康支出1.5万元，占0.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为739.9 8万元，超出年初预算的100%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)

年初预算为0万元，支出决算为490.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党100周年加大了文艺创作力度。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为63.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党100周年加大了文艺创作力度。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为68.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党100周年加大了文艺创作力度。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为94.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党100周年加大了文艺创作力度。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元，支出决算为21.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固疫情防控加强了职工医疗补贴。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巩固疫情防控加强了职工医疗补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出441.08万元，其中：人员经费432.73 万元，占基本支出的98.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.34万元，占基本支出的1.89%，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.04万元，支出决算为2.84万元，完成预算的93.42%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则开展工作，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.84万元，占100%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.84万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车，现有业务车辆3辆。公务用车运行维护费2.84万元，主要是用于开展演出业务舞台车和通勤车的运行维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2.7万元；年初结转和结余0万元；支出2.7万元，其中基本支出0万元，项目支出2.7万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)减免房租补贴(项)

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算数的10 0%，决算数与年初预算数一致。的主要原因是：抗疫特别国债安排国有资产出租对租赁户减免房租补贴。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市花鼓戏剧团为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市花鼓戏剧团2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市花鼓戏剧团共有车辆3辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展演出业务舞台车和通勤车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2022〕12号)要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为92分，评价等级为优良。

组织对“送戏下乡专项工作”“建党100周年创排剧目工作”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298.9万元，政府性基金预算支出2.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，项目资金管理均专款专用，由浏阳市财政国库支付中心统一核算，按上级要求及时公开相关资金使用情况，完成了2021年度绩效目标

。

组织对浏阳市花鼓戏剧团开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出739.98万元，政府性基金预算支出2.7万元。从评价情况来看，各项资金做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

浏阳市花鼓戏剧团项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为65.13万元，执行数为327.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善公共文化服务体系；二是多渠道、多方式筹集文化艺术活动项目资金。发现的主要问题及原因：一是送戏下乡不能充分满足群众需求，但工作经费又严重不足；二是年初专项经费预算不足，执行预算时靠追加项目经费，导致预算控制率过高。下一步改进措施：一是科学合理预算，增强文化自信；二是加强预算管理，严格预算执行。浏阳市花鼓戏剧团项目绩效自评综述：根据考核评分细则。 2021年浏阳市花鼓戏剧团整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，按计划管理使用，财务制度健全，会计核算规范。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为92分，等级为优良。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

浏阳市花鼓戏剧团2021年部门整体支出绩效自评报告.doc

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