浏阳市人民政府

目 录

第一部分 浏阳市住房和城乡建设局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市住房和城乡建设局本级概况

一、部门职责

1、行政区域建设事业中长期研究与规划。

2、城镇公益基础设施建设管理。

3、乡、村镇建设规划及实施管理。

4、行政区域燃气中长期发展与战略管理。

5、施工现场质量安全监督与动态管理。

6、工程技术鉴定与建筑方案评审。

7、工程造价鉴定咨询与地材信息管理。

8、建筑行业资格注册与资质审查。

9、乡镇建设“以奖代投”扶持。

10、建筑行业外拓与发展。

11、建筑劳务培训与输出。

12、工程标准规范编制与监管。

13、工程招标投标管理。

14、省市建设主管部门督查管理。

15、建设市场管理与监督。

16、创建安全文明工地活动。

17、工程竣工验收备案管理。

18、建设领域行业综合统计及治欠。

19、引进推广建筑工程新技术、新工艺。

20、建筑市场综合执法管理。

21、改造农村危房。

22、制定浏阳市污水处理厂网一体PPP项目方案，完成PPP项目入库。

23、严格执行人防政策法规，杜绝出现违规审批和“减免缓”问题，强化人防工程使用安全与监督管理，开展人防宣传教育工作。

24、其他市委市政府中心重点工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    浏阳市住房和城乡建设局本级内设机构13个包括：办公室、政策法规科、政工人事科、机关纪委办、党委办、财务科、建筑业管理科、行政审批科（工程技术科）、城建建设管理科（给排水办）、人防工程管理科（人防指挥通信宣教科）、房地产产业科（物业监管科）、建设工程消防管理科（安全生产监督管理科）、机关工会。本部门共有编制人数105人,实有人数105人。

（二）决算单位构成

    浏阳市住房和城乡建设局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市住房和城乡建设局本级本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,075.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少19,526.42万元，下降58.11%。主要是因为本年度减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的费用14500万元，其他抗疫相关支出经费100万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,075.85万元，其中：财政拨款收入13,930.35万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入145.5万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,075.85万元，其中：基本支出1,983.61万元，占14.09%；项目支出12,092.24万元，占85.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,930.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,661.92万元，下降58.53%。主要是因为本年度减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的费用14500万元，其他抗疫相关支出经费100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13,050.42万元，占本年支出合计的92.71%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,730.39万元，下降22.23%。主要是因为污水处理费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13,050.42万元，主要用于以下方面：国防支出50万元，占0.38%；社会保障和就业支出182.74万元，占1.4%；卫生健康支出6万元，占0.05%；节能环保支出4,057.74万元，占31.09%；城乡社区支出7,937.41万元，占60.83%；农林水支出80万元，占0.61%；住房保障支出736.54万元，占5.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9,136.51万元，支出决算数为13,050.42万元，完成年初预算的142.84%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排该项预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为25.04万元，支出决算为115.52万元，完成年初预算的461.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抚恤金22.91万元，预发生活补贴及基础绩效奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为65.22万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抚恤金2万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工医疗费补助6万元。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,281.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付2019-2020年城区管网运输服务费1000万元，付城区污水处理费及淮川河、济川河污水应急治理改造项目工程款281.19万元。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,530.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付2019-2021年城区管网运输服务费2229.32万元、智能一体化污水设备采购款301.43万元。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为245.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地下管线探测一二标段项目款50万元、西湖山公园，严家冲，马鞍山等污水提质增效项目款195.80万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为8,823.05万元，支出决算为1,794.87万元，完成年初预算的20.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目下达有误调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为223.2万元，支出决算为228.05万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加重大疾病补助金。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,672.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目下达有误调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,826.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加淮川河、济川河工程项目尾款，2016-2017年城区排水堵点改造工程款，西湖山、才场广场改造项目等。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为415.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：图审费用，浏阳美丽宜居共同缔造示范创建设计费用。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：供水基础设施补助经费80万元。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为433万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年第一、二批农村危房改造补助资金433万元。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019-2020年老旧小区无障碍配套设施改造项目款58.04万元。

16、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为245.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村房屋安全隐患排查整治危房维修加固设计费107.70万元、房屋安全隐患排查整治工作经费137.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,983.61万元，其中：人员经费1,950.43万元，占基本支出的98.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.18万元，占基本支出的1.67%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.1万元，完成预算的11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.1万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是规范财政资金管理，强化绩效和责任意识 ，与上年相比减少1.78万元，下降61.81%，下降的主要原因是严格按照“八个严禁”和厉行节约的要求控制经济运行。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.74万元，下降100%，下降的主要原因是规范财政资金管理，强化绩效和责任意识。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组15个、来宾140人次，主要是上级部门考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为1辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入879.93万元；年初结转和结余0万元；支出879.93万元，其中基本支出0万元，项目支出879.93万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为4001.40万元，支出决算为879.93万元，完成年初预算数的的21.99%，决算小于年初预算数的主要原因是：减少社会事业发展类项目。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市住房和城乡建设局本级2021年度机关运行经费支出33.18万元，比年初预算数减少31.82万元，下降48.95%。主要原因是：减少其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.42万元，用于召开城镇生活污水处理建设运营调度会议，人数37人，会议内容为城镇生活污水处理建设运营调度。2021年本部门培训费支出0.85万元，用于开展党建红色培训，人数30人，培训内容为党课培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市住房和城乡建设局本级2021年度政府采购支出总额2,344.05万元，其中：政府采购货物支出383.13万元、政府采购工程支出1,286.83万元、政府采购服务支出674.08万元。授予中小企业合同金额520.19万元，占政府采购支出总额的22.19%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的0.2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市住房和城乡建设局本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是城区防涝排渍抢险应急专用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为99分，评价等级为优，详见整体支出绩效自评报告附件。

组织对“2021年农村危房改造补助资金”“施工图审核工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出733万元。从评价情况来看，2021年农村危房改造补助资金已完成234户符合农村危房改造补助条件、有改造意愿的农村低收入群体等重点对象房屋的新建、修缮加固、置换或租赁；施工图审核工作经费项目行业、超规、超限项目专家设计方案评审11个，特殊建设工程、历史遗留消防工程及复杂消防工程的验收、备案18个，浏阳市全市范围消防安全宣传（建筑工地、物业小区、工业企业等）。

组织对浏阳市住房和城乡建设局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13050.42万元，政府性基金预算支出879.93万元。从评价情况来看，统筹推进年度投资总额23.59亿元的39个市政基础设施项目建设，竣工项目18个（跨年度项目21个），完成投资22.65亿元。改造农村危房245户，得到省住建厅高度评价和认可;受理质量安全投诉525起，办结率100%;新增受监工程项目166个（累计在建项目164个），总建筑面积288.84万㎡，竣工备案项目78个，建筑面积约182.29万㎡，未发生一般以上质量安全事故等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11066.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金879.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为433万元，执行数为433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成234户符合农村危房改造补助条件、有改造意愿的农村低收入群体等重点对象房屋的新建、修缮加固、置换或租赁。发现的主要问题及原因：部门基础数据录入不准确。下一步改进措施：强化工作责任心，对乡镇汇总上报的资金发放数据进行认真审核，严格把关，确保资金准备发放，信息准确录入。 施工图审核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：行业、超规、超限项目专家设计方案评审11个，特殊建设工程、历史遗留消防工程及复杂消防工程的验收、备案18个，浏阳市全市范围消防安全宣传（建筑工地、物业小区、工业企业等）。发现的问题及原因：社会满意度有待提高。下一步改进措施：提高服务质量，提高社会满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。