浏阳市人民政府

2023年部门预算说明

目  录 

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、负责组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议；按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作；对园区和市直有关部门营商环境评价工作进行统筹和指导。

2、负责受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报；为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务。

3、负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议，为市委、市人民政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。

4、负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培训、政策宣传等工作。

5、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

6、与发改局有关职责分工。市优化营商环境中心负责贯彻落实优化营商环境相关法律法规、规章和政策，受理涉及营商环境的投诉举报，组织开展全市营商环境评价，收集整理相关工作信息，为市委、市人民政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。市发展和改革局牵头推进全市优化营商环境工作，负责草拟优化营商环境政策方案，协调解决优化营商环境方面的重大疑难和共性问题。

（二）机构设置

    办公室。主要负责中心内部综合协调、党政服务工作，负责办文办会、机要保密、组织人事、机构编制、党风廉政建设、作风建设、队伍建设、工作督查、绩效考核、宣传文化、意识形态、文明创建、统一战线、政法综治（安全保卫）、信访接待、政务公开、档案管理、人大代表建议和政协提案办理、财务联络、扶贫联村、后勤保障等工作。营商环境评价部。组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议；按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作；对园区和市直有关部门营商环境评价工作进行统筹和指导；负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议；负责文字综合、信息编发等工作。投诉和宣传培训部。负责收集市场主体在开办及运营过程中遇到的问题和困难，受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报；为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务；负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培训工作；负责政策研究、涉企政策梳理等工作，组织相关部门对涉企政策进行宣传解读和业务培训。

二、部门预算单位构成 

浏阳市优化营商环境协调事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算367.51万元，其中：一般公共预算拨款367.51万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加42.01万元，主要是在编在岗人员的增加，基本支出预算的增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算367.51万元，其中，一般公共服务367.51万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加42.01万元，主要是在编在岗人员的增加，基本支出预算的增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算367.51万元，其中，一般公共服务支出367.51万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数226万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费202万元，公用经费24万元，支出较去年增加78.49万元，主要是根据零基预算原则，结合单位实际在编在岗人数及公用经费实际需要，整合其他项目资金。 

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算141.51万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出141.51万元，主要用于全市营商环境浓厚氛围宣传推介，强化营商环境业务、人才培训，投诉举报受理、政策落地、构筑亲清政商关系，在全省营商环境指标评价中排名靠前，助推浏阳经济高质量发展等方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费24万元，比上年预算增加6万元，上升33.33%，主要是在编在岗工作人员增加3人。

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算10万元，拟开展省评营商环境、营商环境监测点、监督员、企业服务专员等培训，人数500人，内容为组织召开营商环境大讲堂、组织全市营商环境分管领导主题培训班、组织指标单位赴先进地区学习考察、组织营商环境监测点、特约监督员企业家培训，组织企业服务专员业务培训。

（四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为141.51万元，其中基本支出0万元，项目支出141.51万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表