浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

引导和带领农民合作经济组织不断创新、不断发展；依授权承担组织农业生产资料供应和农副产品生产、加工、销售；大力发展农村现代商贸物流为农业、农村、农民提供多种形式的生产经营综合服务。

（二）机构设置

（1）部门设置。本部门仅包括市社机关本级，无二级事业单位，机关内设综合部、合作指导部、经贸发展部、财务部。

（2）人员情况。本单位目前共有在职干部职工23人，离退休26人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

市供销社，没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市社本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括市供销社归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年一般公共财政预算收入470.21万元，其中，财政补助收入预算458.21万元，纳入一般公共预算管理的非税收入12万元。政府性基金预算收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加18.37万元，主要是因为工资提标和专项工作经费增加。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数470.21万元，其中，社会保障和就业支出40.11万元，农林水支出430.1万元。支出预算较上年增加18.37万元，主要是因为工资提标和专项工作经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入470.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为409.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，对乡镇和村级补助类项目支出40万元，主要用于解决供销社改制遗留问题等方面；专项工作类支出20.28万元，主要用于完成特定的政府专项工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市社机关运行经费23万元，较上年持平。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为6.36万元，其中：公务接待费4.36万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）。2020年“三公”经费预算较上年压缩2.72万，压缩比例达30%，主要原因为响应国家号召，政府节约”三公”开支。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额1.8万元，其中政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市供销合作社联合社整体支出470.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，无部门所属车辆，无单价50万元以上的通用设备，单价100万元以上的专用设备。

2019年未采购车辆、通用设备、专用设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表