浏阳市人民政府

　　北盛镇人民政府2018年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和各项税收的征收，完成财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

　　2.机构设置

　　包含镇政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、水务管理服务站共九个站所

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年北盛镇部门预算编报范围包括：镇政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、水务管理服务站共九个站所。

　　三、部门收支总体情况

　　收入既包括公共预算和政府基金收入，又包括事业单位服务收入；支出既包括九个站所单位基本运行经费，也包括2018年政府党建等网格管理、综治维稳工作、集镇环境卫生、森林防火、河道保洁以及村级水利维修等经济社会发展专项工作类项目经费。

　　（一）收入预算，2018年年初预算数4327.31万元，其中，财政补助收入1086.3万元，纳入一般预算管理的非税收入2560万元(其中行政事业性收费收入81.5万、国有资产有偿使用收入7万、其他收入2471.5万)，政府性基金收入40万、体制分成641.01万元。

　　（二）支出预算，2018年年初预算数4327.31万元，其中基本支出1688.43万元(工资福利支出1409.22万元、商品和服务支出214万元、对个人和家庭的补助65.21万元)万元。项目支出2638.88万元，项目支出包括:专项工作类497.3万元:综治维稳网格管理 48万、安全工作网格管理 48万、公务接待34.3万、计划生育专项工作48万、集镇环境卫生48万、粮食生产48万、冬种生产48万、农技推广31万、防汛抗旱48万、森林防火48万；基本建设类项目(村级水利维修)48万;经济社会事业发展类项目1997.58万元:经济事业发展工作经费1546.28万元（含党员活动、人大、政协、纪检、宣传、组织、群众工作站、老干支部、远教、统战、财源建设、武装、民兵应急、征兵、普法、610经费、农科教建设、科技创新、农技推广、农民培训、农产品检测、安监、合作医疗办公、能源、动物防疫等）、会议及设备购置47.3万、公务用车油料修理20万、机关院内绿化48万、大桥小学绿化48万、大桥小学扩建补助48万、集镇绿化等192万、永社路沿线环境治理48万;对乡镇和村级补助类项目96万:幸福屋场建设48万、河道保洁48万。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年公共财政拨款收入4327.31万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年年初预算数为1688.43万元，工资福利支出 1409.2万元、商品和服务支出214万元、对个人和家庭补助支出65.2万元。

　　（二）项目支出2638.88万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括专项工作类支出、经济社会事业类支出、基本建设类支出、惠民政策到人类支出、其他项目支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款214万元，比2017年预算增加109万元，上升103 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 85.5万元，其中，公务接待费   65.5万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年北盛镇各单位政府采购预算总额1500万元，其中，货物预算500万元；工程预算500万元；服务预算400万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年北盛镇整体支出4327.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出2638.88万元，其中：集镇环境整治项目192万元；村级环境整治48万元；城管工作经费48万元；对乡镇和村级的补助项目96万元；大桥小学征地拆迁96万元；计划生育48元；征地拆迁工作经费178.3万元；农田水利基础设施建设48万元；水利行业业务管理96万元；农业事业运行127万元；经济社会事业发展类1661.58万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　七、2018年度部门预算公开的表格

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、整体支出绩效目标表

　　12、预算项目绩效目标表