浏阳市人民政府

北盛镇人民政府2020年部门预算说明

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

(2)统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

(3)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(4)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(5)组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化 、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

 (6)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由九个行政部门及五个事业部门组成, 行政部门分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、司法所；事业部门设立“一队三中心一站”，分别是：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工115人，其中行政编制44人，事业编制71人；离退休63人，其中离休人员1人，退休人员62人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

    1、行政部门：镇政府机关(含党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、社会综合治理办公室、人大政协办、园区服务办、社会事务办、农业办、扶贫办)、财政所、司法所。

2、事业部门：计划生育服务所、安全生产监督管理与企业服务站、规划建设环保站（含城管中队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、水务管理服务站（含林业站）。

三、涉及机构改革部门情况

1、2019年机构改革前：本部门由三个行政部门及六个事业部门组成,行政部门：镇政府机关(含党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、社会综合治理办公室、人大政协办、园区服务办、社会事务办、农业办、扶贫办)、财政所、司法所；事业部门：计划生育服务所、安全生产监督管理与企业服务站、规划建设环保站（含城管中队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、水务管理服务站（含林业站）。

2、2019年机构改革后：本部门由九个行政部门及五个事业部门组成,行政部门分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（含动物防疫检疫站）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、司法所；事业部门设立“一队三中心一站”，分别是：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出既包括保障北盛镇政府机关及事业单位基本运行的经费，也包括北盛镇归口管理的交通、水利、农业、环保、民政、教育、创卫建设等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数4573.37万元，其中，一般公共预算拨款4548.37万元，政府性基金预算拨款25万元。收入较去年增加85.72万元，主要原因一是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理，财政补助收入增加，二是通过“引老乡、回故乡、建家乡”，积极发展总部经济，实现税收新增长，体制分成收入增长。

主要增加因素有：

1、一般公共预算拨款收入4548.37万元，比上年增加90.72万元，增长2.04%。增加的原因一是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理，财政补助收入增加，二是通过“引老乡、回故乡、建家乡”，积极发展总部经济，实现税收新增长，体制分成收入增长。

2、政府性基金预算收入25万元,比上年减少5万元，减少16.67%，主要是受中央政策影响，集镇开发放缓，城镇基础配套费收入减少。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数4573.37万元，其中：一般公共服务支出988.86万元，公共安全支出218.52万元，教育支出10万元，文化体育与传媒支出32万元，社会保障和就业支出293.58万元，医疗卫生支出154.89万元，城乡社区支出1446.68万元，农林水支出1290.21万元，灾害防治及应急管理支出138.63万元。支出较上年增加85.72万元，主要是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理,人员支出预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数4548.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1942.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出较上年增加178.3万元，增长10.1%。主要是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理。

其中：工资福利支出1642.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利，支出比上年增加155.11万元，增长10.43%，主要是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理等，人员增加9人；商品和服务支出230万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务，支出比上年增加18万元，主要是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理等，人员增加9人；对个人和家庭补助支出70.61万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等，比上年增加5.19万元，主要是机构改革动物防疫检疫站下放乡镇管理，退休人员增加7人。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2605.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出306.5万元，主要用于机关物业、后勤管理、事业单位车改等方面；公共安全支出168.5万元，主要用于法律服务、民兵训练及征兵、禁毒、公共安全应急管理等方面；教育支出10万，主要用于教师节慰问、奖励及教育基金会等方面；文化旅游体育与传媒支出32万元，主要用于丰富群众文化生活，弘扬爱国主义教育；社会保障和就业支出66.5万元，主要用于贫困特困、五保、残疾及退役军人等救助等方面；卫生健康支出19万元，主要用于计划生育基本技术服务保障及计生关怀等；城乡社区支出1200.5万元，主要用于集镇基础设施维护维修、城乡环境综合治理、污染防治、河道保洁、水质达标及爱卫创卫等方面；农林水支出802.42万元，主要用于烤烟生产、农业生产、防汛防火、森林绿化、水利道路建设、交通安全及村级补助等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年单位的机关运行经费230万元，比上年增加18万元，增长8.49%。主要是人员预算比上年增加9人。

（二）“三公”经费预算

 2020年部门“三公”经费预算数为59.85万元，其中：公务接待费44.85万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2020年“三公”经费预算比上年减少30%。主要是认真执行上级规定，厉行节约，公务接待和公务用车大幅减少。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额388万元，其中政府采购服务预算252万元,政府采购货物预算136万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年北盛镇整体支出4573.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出2630.42万元，其中：机关后勤服务项目46.5万元；扶贫攻坚战项目83万元；事业编制人员车补项目177万元；综治维稳及普法教育项目168.5万元；教师节慰问项目10万元；文化体育支出项目32万元；离退休人员补助项目26.5万元；暖心工程项目40万元；计育项目19万元；集镇公共设施维修及工程尾款等项目628.6万元；污染防治攻坚战及爱卫创建项目571.9万元；集镇公共设施维修维护项目25万元；道路交通安全及设施项目40万元；烤烟生产及产权制度改革项目31万元；农业结构调整及秸秆焚烧项目19.42万元；动物检测及重大疫病防控等项目34万元；水利林业支出项目29万元；村级工作奖励及表彰项目49万元；村级增减挂钩项目600万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆3辆（其中1辆公务车本部门只有使用权，所有权属浏阳市机关事务局），其中：水务管理服务站（含林业站）洒水车1辆，规划建设环保站（城管中队）执法车1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表