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北盛镇人民政府2021年部门预算

发布时间 : 2021-04-01 来源:北盛镇 字体大小:

北盛镇人民政府2021年部门预算说明

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化两个责任,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

2统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划, 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化 、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善镇村便民服务平台,提高政务服务和政务公开水平,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6完成市委市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1部门设置。本部门由个行政部门事业部门组成,分别是行政部门:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、司法所;事业部门设立“一队三中心一站”:综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

2人员情况。本部门目前共有在职干部职工115,其中行政编制43,事业编制72人;退休人员63人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)行政部门:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、司法所。

(二)事业部门:综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入等收入;支出既包括保障北盛镇政府机关及属事业单位基本运行的经费,也包括北盛镇归口管理的专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数3546.19万元,其中,一般公共预算拨款3447.69万元,政府性基金预算拨款97万元,上年结转政府性基金预算拨款1.5万元。收入较去年减少1027.18万元,主要是纳入预算内管理的非税收入减少

(二)支出预算,2021年年初预算数3546.19万元,其中,一般公共服务1255.01万元,公共安全44.11万元,教育20万元,社会保障和就业支出815.81万元,城乡社区支出723.5万元,农林水支出221.39万元,交通运输143.6万元,住房保障支出322.77。支出较去年减少1027.18万元,主要是由于纳入预算内管理的非税收入减少导致项目支出减少

、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入3447.69万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1989.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1759.12万元,比上年增加46.17万元,主要原因是离退休人员及遗属生活补助政策性提标。公用经费230万元,和上年数持平。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1458.57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般公共服务支出74.2万元,主要用于机关物业、政府办公楼屋顶修缮、人口普查等方面;公共安全支出10万元,主要用于法律服务、民兵训练及征兵、禁毒、公共安全应急管理等方面;教育支出20万,主要用于教师节慰问、奖励及教育基金会等方面;社会保障和就业支出183万元,主要用于敬老院提质改造、贫困特困、五保、残疾及退役军人等救助等方面;城乡社区支出625万元,主要用于城乡环境综合治理、垃圾分类、污染防治、河道保洁、水质达标及爱卫创卫等方面;农林水支出80万元,主要用于烤烟产、农业生产、防汛防火、森林绿化及村级补助等方面;交通运输支出143.6万元,乌龙桥危桥改建、农村道路交通安全及设施等方面;住房保障支出322.77万元,主要用于车站路棚户区改造、公租房及基础设施配套建设及集镇雨污分流等方面。比上年数减少1146.85万元主要是由于纳入预算内管理的非税收入减少导致项目支出减少。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入98.5万元,其中本年预算收入97万元,上年结转1.5万元。收入较去年增加73.5万元,主要是一些遗留问题得到解决

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出98.5万元,其中:本年政府性基金预算收入安排的支出97万元,上年结转政府性基金预算收入安排的支出1.5万元。均为城乡社区支出98.5万元,主要用于集镇基础设施建设及维修维护方面。较去年增加73.5万元,主要是一些国有土地用地项目历史遗留问题得到解决

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款230万元,比2020年预算持平

(二)三公经费预算

2021三公经费预算数为59.85万元,其中,公务接待费44.85万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算与2020年持平。

(三)政府采购情况

2021单位政府采购预算总额316.2万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算64.2万元;政府采购服务预算252万元。

(四) 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021本单位整体支出3546.19万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目21个,涉及项目支出1557.07万元,其中:政府会议室装修工程项目29.8万元;机关物业项目17.8万元;政府办公楼楼顶修缮工程项目16.6万元;第七次人口普查项目10万元;平安北盛项目10万元;教师节慰问项目20万元;离退休人员补助项目25万元;敬老院改扩建及消防建设工程尾款项目113万元;微爱心项目45万元;临聘人员工资项目200万元;集镇维修维护项目20万元;污染防治攻坚及爱卫创建、河长制工作项目405万元;集镇维修维护(另改)项目98.5万元;烤烟生产项目40万元;水利林业支出项目15万元;村级工作奖励及表彰项目25万元;乌龙桥改建工程项目103.6万元;道路交通安全及设施项目40万元;北盛镇公租房及配套基础设施建设项目179万元;车站路片区棚户区改造项目101.27万元;北盛镇棚户区改造项目配套(三期)基础设施建设项目42.5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算1万元,拟召开5会议,人数 800人,内容为人大会议、党代会议、经济工作会、党员大会等;无培训费预算;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六)国有资产占用使用情况

截至20201231日,部门所属车辆2辆,其中:水务林业管理站洒水车1辆,城管队执法车1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2021年部门预算公开表格

1.2021部门收支总体情况表

2. 2021部门收入总体情况表

3. 2021部门支出总体情况表

4. 2021财政拨款收支总体情况表

5. 2021一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2021一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2021一般公共预算三公经费支出情况表(细化到公务用车购置费公务用车运行费公开)

8. 2021政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表


732北盛镇2021年预算公开表格.xlsx
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