浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

       枨冲镇内设机构为政府机关、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

    纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:政府机关、重点项目建设服务中心、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等6个预算部门。部门单位人员情况：政府机关行政编在职人员45人，退休人员64人，精退人员2人，遗属13人；重点项目建设服务中心事业编在职人员全额4人，差额10人；政务服务中心事业编在职人员全额9人，差额7人;社会事业综合服务中心事业编在职人员全额6人，差额10人;综合行政执法大队事业编在职人员全额8人，差额12人；退役军人服务站事业编在职人员差额3人。

三、部门收支总体情况

    （一）收入预算  2021年年初部门收入预算数2602.16万元，其中一般公共预算拨款收入2505.16万元，政府性基金收入97万元.一般公共预算拨款收入中财政补助收入1277.28万元,一般公共预算管理的非税收入606.1万元,体制分成收入621.78万元。总收入较去年减少61.65万元，主要是非税收入预算减少,文化旅游投资有限公司下土地增减挂钩项目已完成。

（二）支出预算

    2021年年初部门支出预算数2602.16万元，其中，一般公共服务支出1393.04万元(由财政补助收入1313.04万,纳入预算管理的非税收入80万安排支出)，社会保障和就业支出402.91万元(由财政补助收入362.91万,纳入预算管理的非税收入40万安排支出)，城乡社区支出97万元(由政府性基金预算收97万安排支出),农林水支出669.2万元(由财政补助收入223.1万,纳入预算管理的非税收入446.1万安排支出),灾害防治及应急管理支出40万元(由纳入预算管理的非税收入40万安排支出)。支出预算较上年减少61.65万元，主要是因为南横线项目遗留问题已解决处理等。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2602.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1899.06万元，其中，人员经费1671.06万元(工资福利支出1609.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出61.82万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等)；公用经费228万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。基本支出较上年相比增加了76.35万,其中工资福利支出增加47.33万,公用经费增加4万,主要是因为人员增加,乡镇畜牧站机构调整,人员增加在职4人；对个人和家庭补助增加25.02万,是因为退休人员一次性生活补助提标。

（二）项目支出：2021年年初预算数为703.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出329万元，主要用于食品安全、环境整治、河道治理等方面；社会经济事业发展类项目支出217万元，主要用于应急管理、党建宣传、综治维稳、城镇基础设施配套等方面；对乡镇和村级补助类项目支出157.1万，主要用于村级运行补助。项目支出较上年相比减少了138万元，主要是因为浏河流域养殖户已退养，养殖污染减少，支出经费减少。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入97万元，收入较去年减少3万元，主要是本级调节基金3万元。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出97万元，其中，城乡社区支出97万元。支出较去年减少3万元，主要是本级调节基金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费一般公共预算拨款228万元，比2020年预算增加4万元，同比上升1.8%，主要是因为人员增加,乡镇畜牧站机构调整,人员增加在职4人。

（二）“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车运行费10万元，公务用车购置费0元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.21万元，主要是公务接待费减少,外来人员尽量在食堂就工作餐。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额40万元，其中，政府采购货物预算40万元；没有安排政府采购工程预算及政府采购服务预算。

（四）预算绩效管理情况

     按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年枨冲镇整体支出2602.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出703.1万元，其中：城镇基础设施配套项目97万元；环境卫生整治项目180万元；河道保洁项目109万元；党建宣传项目40万元；食品安全宣传项目40万元；应急管理项目40万元；综治维稳项目40万元；村级运转项目157.1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算13万元，拟召开3次会议, 人数 130人,内容为全年经济工作及表彰会议 、人大代表会议、七一先进党员及党组织表彰会议；无培训费预算， 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

   截至2020年12月31日，部门无所属车辆。2018年采购特种车辆(消防车)1台，单价28.8万元,无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

2021年无采购车辆计划。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表