浏阳市人民政府

　　枨冲镇2018年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、 职能职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　2、机构设置

　　枨冲镇内设机构为政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

　　枨冲镇在职人员共计104人，其中行政编38人，全额事业编20人，差额编人员46人。退休、退职及遗属人员共计50人，其中：行政退休人员28人，全额事业退休人员1人，差额退休人员11人，精退人员2人，遗属人员8人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站等9个预算部门。部门单位人员情况：政府机关行政编在职人员35人，退休人员27人，精退人员2人，遗属8人；司法所行政编在职人员2人；财政所行政编在职人员4人；农业综合服务站全额事业编在职人员1人，差额事业编在职人员12人，全额退休1人，差额退休6人；计划生育服务站全额事业编在职人员4人，差额事业编在职人员6人；规划建设环保站全额事业编在职人员3人，差额事业编在职人员8人，差额退休1人；安监企业服务站全额事业编在职人员9人，差额事业编在职人员8人，差额退休3人；公共服务中心全额事业编在职人员3人，差额事业编在职人员4人；林业管理服务站差额事业编在职人员8人，差额退休1人。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2018年年初预算数2892.01万元，其中，一般公共预算拨款1027.73万元，纳入专户管理的非税收入1110万元,体制分成收入754.28万元。收入较去年增加1072.56万元，主要是非税收入预算增加,所有上级其他单位拨款收入应缴入市非税局账户。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数2892.01万元，其中，一般公共服务753.08万元，公共安全31.97万元，社会保障和就业支出100.05万元，医疗卫生支出149.70万元，节能环保支出112万元,城乡社区支出1138.69万元,农林水支出358.39万元,资源勘探信息等支出248.12万元。支出较去年增加1492.84万元，主要是项目支出增加,所有上级其他单位拨款先缴入市非税局账户再提取指标支出。

　　2018年本单位无政府性基金预算，故2018年政府性基金预算表为空。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入2892.01万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1632.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1260万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项工作类项目支出159万元，主要用于计生办、人大、党建办工作经费及养殖污染河道治理、集镇环境卫生整治等方面；经济社会事业发展类项目支出986万元，主要用于枨冲美丽乡村建设项目、枨冲污水处理厂支管网建设、110千伏变电站项目、南横线征拆工作等方面；对乡镇和村级补助类项目支出115万元,主要用于村级补助、村级考核等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年部门本级机关运行经费财政拨款预算214万元，比2017年预算增加97万元，主要原因是其他商品服务支出类费用提标。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为50.3万元，其中，公务接待费40.3万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中公务用车运行费10万元）。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

　　3、政府采购情况

　　2018年枨冲镇政府采购预算总额27.41万元，其中，政府采购货物预算27.41万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年枨冲镇整体支出2892.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出1260万元，其中：集镇污水处理厂支管网建设项目336万元；南横线征拆项目500万元；110千伏变电站项目100万元；环境卫生整治项目44万元；养殖污染治理项目41万元；党建宣传项目27万元；人大宣传项目20万元；计生宣传项目27万元；美丽乡村建设项目50万元；村级运转项目115万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门无所属车辆。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、2019年预算项目绩效目标表

　　12、整体支出绩效目标表