浏阳市人民政府

　　浏阳市枨冲镇人民政府2019年部门预算说明

　　第一部分浏阳市枨冲镇人民政府2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 浏阳市枨冲镇人民政府2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。枨冲镇内设机构为党政综合办、纪检监察室、基层党建办、财政所、经济发展办、自然资源和生态环境办、综治信访服务中心、司法所、综合行政执法大队、农业农村办、公共安全和应急管理办、政务服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。

　　(2)人员情况。

　　枨冲镇在职人员共计108人，其中行政编43人，全额事业编27人，差额编人员38人。退休、退职及遗属人员共计55人，其中：行政退休人员30人，全额事业退休人员1人，差额退休人员11人，精退人员2人，遗属人员11人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站等9个预算部门。部门单位人员情况：政府机关行政编在职人员39人，退休人员30人，精退人员2人，遗属11人；司法所行政编在职人员1人；财政所行政编在职人员3人；农业综合服务站全额事业编在职人员1人，差额事业编在职人员11人，全额退休1人，差额退休6人；计划生育服务站全额事业编在职人员4人，差额事业编在职人员6人；规划建设环保站全额事业编在职人员3人，差额事业编在职人员8人，差额退休1人；安监企业服务站全额事业编在职人员8人，差额事业编在职人员9人，差额退休3人；公共服务中心全额事业编在职人员3人，差额事业编在职人员4人；林业管理服务站全额事业编在职人员8人，差额退休1人。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数2373.61万元，一般公共预算拨款1154.45万元，纳入专户管理的非税收入640万元,体制分成收入579.16万元。收入较去年减少518.4万元，主要是非税收入预算减少,南横线项目暂停及变电站项目竣工使项目资金入库减少。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数2373.61万元，其中，一般公共服务853.51万元，公共安全17.97万元，社会保障和就业支出146.16万元，医疗卫生支出158.67万元，节能环保支出97万元,城乡社区支出258.57万元,农林水支出578.44万元,灾害防治及应急管理支出263.29万元。支出预算较上年减少518.4万元，主要是因为南横线项目暂停及变电站项目竣工等。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2373.61万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1733.61万元，其中，工资福利支出1476.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出216万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出40.65万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为640万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出318万元，主要用于食品安全、养殖污染、河道治理等方面；社会经济事业发展类项目支出232万元，主要用于污水处理、党建宣传等方面；对乡镇和村级补助类项目支出90万，主要用于村级运行补助。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年部门本级机关运行经费财政拨款预算232万元，比2018年预算增加18万元，上升8.4%,主要原因是其他商品服务支出类费用提标。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为50.3万元，其中，公务接待费40.3万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中公务用车运行费10万元，公务用车购置费0元），因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额47.4万元，其中政府采购货物预算47.4万元,没有安排政府采购工程预算及政府采购服务预算。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年枨冲镇整体支出2373.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出640万元，其中：集镇污水处理项目97万元；环境卫生整治项目90万元；养殖污染治理项目90万元；河道治理项目90万元；党建宣传项目48万元；食品安全宣传项目48万元；人大宣传项目42万元；综治维稳项目45万元；村级运转项目90万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附表1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

枨冲镇2019年部门预算公开表格.xls