浏阳市人民政府

　　目  录

　　第一部分  浏阳市淳口镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  浏阳市淳口镇人民政府2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 浏阳市淳口镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第一部分  浏阳市淳口镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　宣传和贯彻机关法律、法规、政策；制定区域发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

　　二、机构设置

　　政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

　　第二部分 浏阳市淳口镇人民政府2017年度部门决算表

　　第三部分  浏阳市淳口镇人民政府2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年总收入  7803.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款5032.17万元，政府性基金预算财政拨款收入293.66万元，其他收入2477.96 万元。

　　2017年总支出 7803.78 万元，其中：基本支出 2140.06万元，项目支出 5663.73元。

　　2017年度收支平衡，无结余无赤字。

　　2017年度收入支出较2016年度增加490多万元，其中教育支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、国土海洋气象等支出较2016有所增长。增支原因：一是加大了对基础建设的投入力度；二是加大了对农业、林业、水利建设的投入；三是加大了对美丽乡村建设和农村环境保护的支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年总收入  7803.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款5032.17万元，约占总收入的64%；政府性基金预算财政拨款收入293.66万元，约占总收入的4%；其他收入2477.96万元，约占总收入的32%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年总支出 7803.78 万元，其中：基本支出 2140.06万元，约占总支出的27%；项目支出5663.73元，约占总收入的73%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入支出为5032.17万元，2016年财政拨款收入支出为4902.43万元，2017年度较2016年度增加129.74元，约增长2.6%。

　　主要原因有加大社会事业投入，用于公租房、敬老院等在建工程；加大美丽乡村、环境治理投入，积极支持环境长效管理机制建设，推进生态文明。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年财政拨款支出为5032.17万元，约占本年支出的64%。2016年财政拨款支出为4902.43万元，较上年增加129.74万元，增加的财政拨款支出投入社会事业、美丽乡村建设等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款本年支出为5032.17万元，基本支出2137.07万元，占总支出42%，项目支出2895.09万元，占总支出58%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出2137.07万元，占总支出42%，其中人员经费约为1952.97万元，主要为工资福利支出1952.97万元，对个人和家庭的补助74.8万元；公用经费主要为商品和服务支出109.3万元，其中部分为办公费为109.3万元，水电费为23.33万元，公务接待为20.51万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费总额76.66万元，年初预算数为147.38万元，减少70.72万元，其中2017年度公务用车运行费用为11.51万元，年初预算数为20万元，相比较减少8.49万元；2017年度公务接待费为65.15万元，年初预算数为127.38万元。减少原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数、严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　2017年度“三公”经费总额76.66万元，2017年度“三公”经费总额为84.65万元，减少7.99万元，其中2017年度公务用车运行费用为11.51万元，2016年度公务用车运行费用为11.99万元，相比较减少0.48万元；2017年度公务接待费为65.15万元，2016年度公务接待费为72.66万元。减少7.51万元。减少原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数、严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　三公经费支出构成为公务用车运行费用为11.51万元，公务接待费支出为65.15万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年度政府性基金预算收入支出为293.66万元，其中项目支出为293.66万元，占总支出100%，包括城乡社区支出204.26，资源勘探信息等支出5万元，其他支出84.4万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我镇积极组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价工作，及时做好预算绩效管理信息公开。

　　十、其他重要事项

　　（一）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额620万元，其中：政府采购货物支出250万元、政府采购工程支出300 万元、政府采购服务支出70 万元。

　　（二）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆。

　　第四部分 名词解释