浏阳市人民政府

淳口镇2019年度部门预算

目     录

第一部分 淳口镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 淳口镇2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年财政拨款收支总体情况表

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

淳口镇2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传和贯彻机关法律、法规、政策；制定区域发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；发展农村经济，增加农民收入，保障农民基本经济权益，教育、卫生、环境卫生、环境保护、生态建设、安全生产、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等其他公共服务。

2、机构设置

(1)部门设置（内设科室）。本部门内设三个行政科室及六个事业科室，分别是镇政府机关、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工103人（无合同制聘用人员），离退休24人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年淳口镇部门预算编制单位共有9个，包括：政府机关本级、司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入；支出包括保障淳口镇机关本级及司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、林业管理服务站、公共服务中心9个部门基本运行的经费，以及淳口镇污水处理专项工作、环境整治工作、美丽乡村发展工作、城管执法和拆违控违专项工作、500千伏变电站、集镇开发工作、安全生产和食品安全专项工作等专项经费。

2019年本单位政府性基金预算为10万元，主要用于城建开发工作。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3700.8万元，其中，一般公共预算拨款收入3690.8万元，政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加988.84万元，主要是省市规范了乡镇部门非税收入票据使用，增加乡镇非税收入。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3700.8万元，其中，一般公共服务支出699.22万元，公共安全支出34.26万元，社会保障和就业支出203.73万元，医疗卫生与计划生育支出132.87万元，节能环保支出1180万元，城乡社区支出709.8万元，农林水支出413.42万元，灾害防治及应急管理支出327.5万元。支出预算较上年增加988.84万元，主要是因为加大对节能环保的支出以及收入的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3690.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1698.8万元，其中，工资福利支出1428.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出206万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出64.65万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为1992万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出1702万元，主要用于污水处理专项工作、环境整治、城管执法和拆违控违专项工作、500千伏变电站、集镇开发工作、安全生产和食品安全专项工作等方面；经济社会事业发展类项目支出200万元，主要用于美丽乡村发展方面；对乡镇和村级补助类项目支出90万元，主要用于对村级烤烟生产的补助和对村级环境整治的补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年镇本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款206万元，比2018年预算减少10万元，下降4.6%。主要是因为厉行节约的执行。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为88万元，其中：公务接待费75万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额300万元，其中政府采购服务预算300万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年淳口镇整体支出3700.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出2002万元，其中：淳口镇污水处理专项工作项目680万元；环境整治工作项目300万元；美丽乡村发展工作项目200万元；城管执法和拆违控违专项工作项目202万元；500千伏变电站、集镇开发工作项目320万元；对村级环境整治的补助45万元；城市公共设施专项工作10万元；对村级考烟生产的补助45万元；安全生产和食品安全专项工作项目200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆（所有权归浏阳市机关事务局，使用权归淳口镇人民政府），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表 1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表