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淳口镇人民政府2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-06 来源:淳口镇财政所 字体大小:

淳口镇人民政府2021年部门预算说明

目   

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,全面加强党对各领域各方面工作的领导,着力夯实基层基础,强化党建引领基层治理,切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制,强化“两个责任”,坚持正风肃纪,推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制,全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

(2)统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划,研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划,全面实施乡村振兴战略,统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建等工作。

(3)实施公共管理。负责辖区综合性管理工作,承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设,领导基层自治工作,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(4)维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急带伤事件的处理预案,在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作,承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作,接待群众来信来访,建立多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(5)组织公共服务。组织实施与建立群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道,改进政务服务方式,推进审批服务便民化改革,建立健全群众办事一次办结机制,完善镇村便民服务平台,提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(6)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置

(1)部门设置。本部门由七个党政机构、财政所、司法所及一队三中心一站组成,分别是党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急办公室、财政所、司法所、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工115人(无合同制聘用人员),离退休71人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

淳口镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有淳口镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出既包括淳口镇属行政单位基本运行的经费,也包括淳口镇归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数3967.41万元,其中,一般公共预算拨款3967.41万元,收入较去年减少140.37万元,主要是2021年我单位重点项目减少,减少纳入一般公共预算管理的非税收入299.20万元,但新增人员经费158.83万元

(二)支出预算,2021年年初预算数3967.41万元,其中,一般公共服务1583.16万元,公共安全35.32万元,社会保障和就业支出428.93万元,医疗卫生支出20万元,节能环保支出500万元,城乡社区支出800万元,农林水支出600万元。支出较去年减少140.36万元,主要是减少了节能环保支出和城乡社区支出,以及收入的减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入3967.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1967.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1737.41万元,公用经费230万元,人员经费和上年数比较,增加144.85万元,公用经费和上年数比较增加14万元,总额和上年数比较增加158.85万元,主要是在职干部的增加

(二)项目支出:2021年年初预算数为2000万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、对乡镇和村级补助。其中:有关事业发展专项支出580万元,主要用于敬老院日常运行和综合执法及美丽乡村发展方面;专项业务费支出1380万元,主要用于机关后勤服务工作、党建专项工作、计划生育专项工作、污水处理专项工作、环境整治专项工作、城建开发建设及征拆专项工作方面;对乡镇和村级补助支出40万元,主要用于对村级烤烟生产补助。和上年数比较,减少299.20万元,主要是上年的公租房配套二期等重点项目已经完工

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算,故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款230万元,比2020年预算增加16万元,上升7.47%,主要是2021年新增在职人员8

(二)三公经费预算

2021三公经费预算数为20万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车运行费8万元,公务用车购置费0)。2021三公经费预算较2020年减少0.6万元,主要是减少了公务接待费。

(三)政府采购情况

2021年淳口镇人民政府的政府采购预算总额50万元,其中,政府采购服务预算50万元;政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年淳口镇人民政府整体支出3967.41万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个和其他零星项目,涉及项目支出2000万元,其中:污水处理专项工作项目200万元;环境整治专项工作项目300万元;城建开发建设及征拆专项工作项目800万元;综合执法及美丽乡村发展项目560万元,其他零星项目140万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元,拟召开10次会议, 人数 1000,内容为经济工作会、人大会等;培训费预算3万元,拟开展8次培训,人数800人,内容为就业培训、残疾人培训

(六)国有资产占用使用情况

截至20201231日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算三公经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

淳口镇人民政府2021年部门预算公开表.xlsx
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