浏阳市人民政府

目    录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）机关运行经费

（四）“三公”经费

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：浏阳市达浒镇人民政府位于浏阳市东部大围山南麓，有7个行政村，地域面积202平方公里。隶属浏阳市人民政府，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；浏阳市达浒镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪,推进全面从严治党，落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划、研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。本部门内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、农业办、扶贫办、环境整治办、司法所、财政所。所属事业机构设置：农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工86人(无合同制聘用人员)，离退休26人

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、达浒镇机关：现有在职干部职工25人，退休15人。

2、达浒镇司法所：现有在职干部职工2人。

3、达浒镇财政所：现有在职干部职工7人。

4、达浒镇农业综合服务站：现有在职干部职工10人（其中差额7人），退休3人。

5、达浒镇计划生育服务所：现有在职干部职工4人（其中差额3人），退休1人。

6、达浒镇规划建设环保站：现有在职干部职工9人（其中差额8人），。

7、达浒镇安监企业服务站：现有在职干部职工7人（其中差额5人），退休3人。

8、达浒镇公共服务中心：现有在职干部职工13人（其中差额9人），退休1人。

9、达浒镇林业管理服务站：现有在职干部职工9人（其中差额9人），退休3人。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，以及归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2174.8万元，其中：1、一般公共预算拨款2164.8万元（含财政补助收入913.8万元，体制分成收入400万元，纳入一般公共预算管理的非税收入851万元）。2、政府性基金预算收入10万元。收入预算较上年增加 486.78万元，主要是一般公共预算拨款收入增加476.78万元和政府性基金管理收入增加10万元。一般公共预算拨款收入增加原因：一是增加了财政补助收入84.71万元，二是增加体制分成收入47.07万元，三是增加纳入预算管理的非税收入345万元。政府性基金

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数2174.8万元，其中，一般公共服务支出610.62万元，公共安全支出34.75万元，社会保障和就业支出221.36万元，医疗卫生支出94.56万元，节能环保支出252.16万元，城乡社区支出59万元，农林水支出796.5万元，灾害防治及应急管理者支出105.85万元。支出较去年增加486.78万元，其中：基本支出增加30.44万元，主要是增加了干部职工工资正常晋级经费；项目支出增加456.34万元，主要原因：一是增加了农林水支出（村级土地开垦项目）450万元，二是增加了一般公共服务支出43.77万元，三是增加了医疗卫生支出30万元，四是减少了城乡社区和节能环保支出67.43万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2164.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1380.83万元，其中，工资福利支出1186.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出172万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出22.21万元，主要包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)项目支出：2019年年初预算数为783.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、一般公共服务支出93万元，主要用于党建工作经费45万元，人大政府经济工作等会支出48万元。2、医疗卫生与计划生育支出30万元，主要用于乡镇医疗卫生和计划生育服务保障。3、城乡社区支出49万元，主要用于城管和综治巡防支出。4、节能环保支出112.97万元，主要用于农村环境保护支出。5、农林水支出499万元，主要用于村级土地开垦450万元，对村级的补助支出49万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级等9家行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款 172 万元，较上年减少4万元，下降 2.27%，主要是因为减少了2人，所以机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  49.17万元，其中，公务接待费 39.17 万元，因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费  10 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年政府及部门各单位政府采购预算总额 3.3 万元，其中采购服务预算 0 万元，政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我镇整体支出2174.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出793.97万元，其中：党建工作经费项目45万元，人大政府经济工作兑现等项目48万元，综治维稳项目49万元，环境卫生整治项目112.97万元，村级土地复垦项目450万元，街道环境卫生项目10万元，对村级的补助项目49万元，医疗卫生与计划生育项目30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下：

1、环境卫生整治项目112.97万元，绩效目标为确保全年镇域范围内干净整洁，环境卫生良好，美化亮化居民生活环境。

2、村级土地复垦项目450万元，绩效目标为开垦水田40多亩、旱土80多亩，确保田土平整，下一年度能够耕种，确保通过上级验收达标。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，固定资产总额614.82万元，办公用房屋439.36万元、部门所属车辆0辆（有使用权的车辆2辆），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台

（六）其他需要说明的情况

因本级财力不足，项目支出待上级追加预算以收定支。

六、名词解释

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开表格

附表：

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年一般公共预算支出情况表

5、2019年一般公共预算基本支出情况表

6、2019年财政拨款收支总体情况表

7、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8、2019年政府性基金预算支出情况表

9、2019年预算项目绩效目标表

10、2019年整体支出绩效目标表

11、2019年部门预算经济科目分类表

12、2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）