浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：浏阳市达浒镇人民政府位于浏阳市东部大围山南麓，有7个行政村，地域面积202平方公里。隶属浏阳市人民政府，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；浏阳市达浒镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪,推进全面从严治党，落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作,弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划、研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策,不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、内设机构设置。浏阳市达浒镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所及司法所。

2、事业单位。事业单位包括综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、达浒镇政府机关：现有在职干部职工26人，退休14人。

2、达浒镇司法所：现有在职干部职工2人。

3、达浒镇财政所：现有在职干部职工6人。

4、达浒镇农业综合服务站：现有在职干部职工13人（其中差额拨款7人），退休8人。

5、达浒镇计划生育服务所:现有在职干部职工6人（其中差额拨款5人），退休1人。

6、达浒镇规划建设环保站:现有在职干部职工9人（其中差额拨款8人）。

7、达浒镇安监企业服务站：现有在职干部职工7人（其中差额拨款5人），退休2人。

8、达浒镇公共服务中心：现有在职干部职工13人（其中差额拨款9人），退休1人。

9、达浒镇林业管理服务站：现有在职干部职工8人，退休4人

三、涉及机构改革部门情况

依照上级文件要求，2019年3月机构改革后达浒镇农业综合服务站变更为达浒镇社会事业服务中心，达浒镇规划建设环保站变更为达浒镇重点项目建设服务中心，达浒镇安监企业服务站变更为达浒镇综合行政执法大队，达浒镇林业管理服务站变更为达浒镇退役军人服务站，撤销达浒镇计划生育服务所和达浒镇动物防疫检疫站。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金管理的收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，又包括归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数2623.30万元，其中：1、一般公共预算拨款2620.3万元（含财政补助收入977.80万元，纳入预算管理的非税收入1214.5万元，体制分成收入428万元）。2、政府性基金预算拨款3万元。收入较上年增加 448.5万元，主要是增加一般公共预算收入455.5万元和减少政府性基金预算拨款7万元。一般公共预算收入增加原因：一是增加了一般公共预算拨款64万元，二是增加了纳入预算管理的非税收入363.5万元，三是增加了体制分成收入28万元；政府性基金管理的收入减少7万元，是减少了城市基础设施配套费7万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2623.30万元，其中：一般公共服务支出696.19万元，公共安全35.17万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出227.87万元，医疗卫生支出125.17万元，节能环保支出141.54万元，城乡社区支出181.64万元，农林水支出1076.06万元，灾害防治及应急管理支出109.66万元。支出较上年增加448.5万元，其中:基本支出增加87.83万元，主要是增加4人在职和4人退休的经费和干部职工工资正常晋级经费；项目支出增加360.67万元，主要原因：一是增加了一般公共服务支出项目82万元，二是增加了文化旅游体育和传媒支出项目30万元，三是增加了农林水支出项目239万元，四是增加了城乡社区和节能环保支出项目9.67万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2620.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1468.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2020年项目支出年初预算数为1151.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、一般公共服务支出175万元，主要用于党建工作经费49万元，人大工作经费30万元，政府工作经费48万元，食堂伙食补助及劳务工资48万元。2、文化旅游体育与传媒支出30万元，主要用于文化旅游宣传推介方面。3、卫生健康支出30万元，主要用于乡镇卫生健康服务方面。4、城乡社区支出178.64万元，主要用于城管综治巡防49万元，城乡社区环境卫生支出129.64万元。5、农林水支出738万元，主要用于椒花水库建设689万元，对村级的补助支出49万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级等 9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款180万元，比2019年预算增加8万元，增长4.65%，主要是增加了4个人的机关运行经费，人均机关运行经费与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为22.91万元，其中，公务接待费12.91万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少26.26万元，减少了公务接待费26.26万元，原因主要是严格执行中央八项规定，加强接待管理，反对铺张浪费，做到厉行勤俭节约。

（三）政府采购情况

2020年政府及部门各单位政府采购预算总额 79.2万元，其中采购货物预算 7.2 万元、政府采购工程预算0万元、采购服务预算 72 万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我镇整体支出2623.30万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出1154.64万元，其中：人大工作经费项目30万元，政府工作经费项目48万元，干部职工伙食补助及食堂人员工资补助项目48万元，党建工作经费项目49万元，文化教育经费项目30万元，医疗卫生与计划生育项目30万元，综治维稳49万元，环境卫生整治及“河长制”项目129.64万元，街道环境卫生项目3万元，椒花水库建设项目689万元，对村级的补助项目49万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下：

1、环境卫生整治及“河长制”项目129.64万元，绩效目标为镇域范围内日常环境卫生管理，镇域内河流日常管护，确保干净整洁、环境优美。

2、椒花水库建设项目689万元，绩效目标为完成库区征地拆迁和移民安置工作任务，确保椒花水库建设工作胜利开展。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固定资产总额659.17万元，办公用房屋439.36万元、部门所属车辆0辆(公务用小车2辆,所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有，使用权归部门所有)，单位无价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台

（六）其他需要说明的情况

因本级财力不足，项目支出待上级追加预算以收定支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算公开表格

1、2020年部门收支总体情况表

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年预算项目绩效目标表

10、2020年整体支出绩效目标表

11、2020年部门预算经济科目分类表

12、2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）