浏阳市人民政府

　　一、达浒镇基本情况

　　我镇位于浏阳市东部大围山南麓，有2个居委会，5个行政村，地域面积202平方公里，我镇现有干部职工人数共112人，其中：在职86人(其中差额41人)，退休26人（行政退休 15人，事业差额退休 11人）；在职人员中其中：政府机关25人、司法所2人、财政所7人、计育服务站4人（其中差额3人）、安监企业服务站7人（其中差额5人）、规划建设环保站9人（其中差额8人）、公共服务中心13人（其中差额9人）、农业综合服务站10人（其中差额7人）、林业管理服务站9人（全部差额）。

　　二、2018年三季度财政预算执行情况

　　我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和政协的监督支持下，紧紧围绕年初人大会议确定的各项目标，牢牢把握财政工作的重点，深化财政改革，积极培植财源，加强收入征管，财政收入超额完成预算，财政支出做到严格把关，较好地完成了财政工作任务。

　　（一）收入预算执行情况

　　三季度止，我镇完成财政总收入2271.3万元，占年初预算2790万元的83.5%(剔除烤烟税70万元计算，下同），同比增加331.89万元，增长17.11%。其中地方一般预算收入732.04万元，占年初预算940万元的84.14%；同比增加135.46万元，增长22.71%；上划收入完成1539.26万元，占年初预算1850万元的83.2%，同比增加196.43万元，增长14.63%。

　　（二）、财政支出预算执行情况

　　三季度止，本级财政支出完成2677.28万元,占调整预算3393.86万元的78.89%（上级追加综合治理奖、六个前列考核奖、差额人员定额补助提标等基本支出64.6万元、追加项目支出1636.74万元），按公共财政预算支出科目支出情况如下：

　　一般公共服务支出610.79万元,占预算739.23万元的82.63%;国防支出5.35万元，占预算5.35万元的100%，公共安全支出 2.81万元,占预算32.21万元8.72%；教育支出 6万元,占预算数6万元的100%；文化体育与传媒支出7万元,占预算7万元的100%；社会保障和就业支出123.29万元,占预算276.11万元的44.65%；医疗卫生和计划生育支出84.62万元,占预算113.2万元的74.76%；节能环保支出158.2万元,占预算203.3万元的 77.82%；城乡社区支出251.81万元,占预算 334.19万元的75.35%；农林水支出745.54万元,占预算906.53万元的 82.24%；交通运输支出420.4万元，占预算519万元的 81%；资源勘探电力信息等支出86.53万元,占预算149.32万元的57.95 %；商业服务业等事务4.01万元，站预算4.01万元的100%，住房保障支出10万元, 占预算98.4万元的10.16%。说明：预算支出执行情况表中其他支出160.92万元为体制分成支出，已调剂到一般公共服务99.92万元、公共安全20万元、医疗卫生10万元、农林水事务21万元、资源勘探电力信息等事务支出10万元。

　　三、后阶段工作计划

　　我们将按照镇党委、政府的工作思路，本着统筹兼顾、积极稳妥的原则，坚持把加强财源建设摆放到更加突出的位置，落实积极的财政政策，科学生财、聚财、用财，不断提高财政增长的质量和财政保障能力，确保圆满完成全年预算任务。

　　（一）强力组织财税收入，争取地方财政收入实现新突破。   将进一步加大与国税、地税部门的协调，加大税收督查力度，建立完善的财税督查联动机制。一是认真落实支持企业发展的各项政策，培植新的经济增长点，广泛开辟税源，增加地方财政收入；二是加强对非税收入的分析、测算工作，及时了解和掌握收入完成情况，为财政增收拓展空间；三是进一步提高征管效率和服务水平，定期组织召开财税形势分析会，认真研究分析财税形势，形成合力，促进全镇财政收入稳定增长。

　　（二）加强财政资金综合管理，科学理财水平上台阶。一是深化预算管理改革。实行零基预算，深化综合预算，从细从严编制基本支出和项目支出预算，加强预算编制与预算执行结合，扎实推进预算绩效管理，加快建立和完善绩效指标和标准体系，积极稳妥地推进部门预算公开，加强预算执行约束力，提高财政实施监管能力，促进财务管理的制度化、规范化。二是发挥政府投资评审作用，最大限度节约财政资金。全力做好政府财政资金投资项目评审，努力打造“阳光财政”。逐步涵盖财政专项支出的全面评审，建立事前、事中、事后评审监督机制，提高政府投资项目支出预算管理水平。同时，把政府投资评审与政府采购等制度结合起来，创新管理方式，切实提高预算执行的规范性、科学性。

　　（三）强化内部管理，加强干部队伍建设。注重加强干部思想建设、组织建设和执行力建设，进一步提高财政人员的综合素质。深入推进“两学一做”常态化制度化，从严落实党内组织生活，努力达到自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的目的。继续实行干部绩效考核机制，以完善的制度评价干部、以科学的机制促进工作，充分发挥团队智慧，激发干劲，凝聚力量，进一步加强学习型、服务型、创新型队伍建设，积极推动各项工作落实到位。

　　我们有信心、有决心在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻落实有关文件精神，认真吸纳各方面的意见建议，以只争朝夕、奋发有为的精神状态，狠抓管理，挖掘潜力，努力增加财政收入，确保圆满完成全年收支预算任务，为“建设美丽达浒、打造幸福家园”而努力奋斗！

　　附：达浒镇2018年三季度预算收支执行情况表.xls

　　2018年10月14日