首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 大围山镇 > 财政信息 > 财政预决算 > 乡镇街道预决算

大围山镇2017年部门决算公开

发布时间 : 2018-10-31 来源:大围山镇 字体大小:

浏阳市大围山镇人民政府2017年度部门决算

2018年10月31日

第一部分  浏阳市大围山镇人民政府概况

一、部门职责

    (一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定乡镇(区域)发展规划和年度计划,并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。(六)依托大围山生态旅游示范区,东门古镇客家民俗文化街建设,整合上坪会议旧址、锦绶堂、楚东山大屋等资源,大力发展生态旅游和文化产业。

    二、机构设置

    大围山镇位于浏阳市东部,辖1个居委会,11个行政村,地域面积401平方公里。大围山镇人民政府共设9个部门机构,年末人数183人,其中在职101人,退休82人。人员具体情况为:1、农业综合服务站人数18人,2、安监与企业服务站6人;3、林业行业管理17人;4、公共服务中心2人;5、计划生育4人;6、行政退休36人;7、农业等事业单位退休46人(其中农技15人,林业14人,水利3人,城建环保1人,经管3人,企业办6人);8、城建环保6人;9、行政管理42人(其中人大1人,政府33人,政协1人,共产党机关4人,财政5人);10、司法2人。

    第二部分 浏阳市大围山镇人民政府2017年度部门决算表

    • 收入支出决算总表

    • 收入支出决算总表


      公开01表

      部门:浏阳市大围山镇人民政府

      金额单位:万元

      收入

      支出

      项目

      行次

      金额

      项目

      行次

      金额

      栏次


      1

      栏次


      2

      一、财政拨款收入

      1

      5,148.03

      一、一般公共服务支出

      28

      1,274.80

      二、上级补助收入

      2

      0.00

      二、外交支出

      29

      0.00

      三、事业收入

      3

      0.00

      三、国防支出

      30

      5.00

      四、经营收入

      4

      0.00

      四、公共安全支出

      31

      52.88

      五、附属单位上缴收入

      5

      0.00

      五、教育支出

      32

      14.40

      六、其他收入

      6

      2,816.86

      六、科学技术支出

      33

      12.00


      7


      七、文化体育与传媒支出

      34

      88.15


      8


      八、社会保障和就业支出

      35

      227.01


      9


      九、医疗卫生与计划生育支出

      36

      116.04


      10


      十、节能环保支出

      37

      776.06


      11


      十一、城乡社区支出

      38

      445.65


      12


      十二、农林水支出

      39

      3,344.21


      13


      十三、交通运输支出

      40

      482.07


      14


      十四、资源勘探信息等支出

      41

      456.21


      15


      十五、商业服务业等支出

      42

      167.10


      16


      十六、金融支出

      43

      0.00


      17


      十七、援助其他地区支出

      44

      0.00


      18


      十八、国土海洋气象等支出

      45

      33.00


      19


      十九、住房保障支出

      46

      252.29


      20


      二十、粮油物资储备支出

      47

      0.00


      21


      二十一、其他支出

      48

      218.00


      22



      49


      本年收入合计

      23

      7,964.89

      本年支出合计

      50

      7,964.89

      用事业基金弥补收支差额

      24

      0.00

      结余分配

      51

      0.00

      年初结转和结余

      25

      0.00

      年末结转和结余

      52

      0.00


      26



      53


      总计

      27

      7,964.89

      总计

      54

      7,964.89


      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


      • 收入决算表

      • 收入决算表

        公开02表

        部门:浏阳市大围山镇人民政府                                                                                                                                      金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        7,964.89

        5,148.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2,816.86

        201

        一般公共服务支出

        1,274.80

        1,228.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        45.95

        20101

        人大事务

        40.70

        27.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        13.00

        2010101

        行政运行

        25.00

        25.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010107

        人大代表履职能力提升

        0.70

        0.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010108

        代表工作

        15.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        13.00

        20102

        政协事务

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010201

        行政运行

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        952.76

        952.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

        行政运行

        860.52

        860.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

        一般行政管理事务

        92.23

        92.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20105

        统计信息事务

        13.90

        1.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.40

        2010507

        专项普查活动

        7.90

        1.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6.40

        2010599

        其他统计信息事务支出

        6.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6.00

        20106

        财政事务

        152.27

        150.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        2010601

        行政运行

        115.27

        115.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010602

        一般行政管理事务

        30.00

        28.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        2010699

        其他财政事务支出

        7.00

        7.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20110

        人力资源事务

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.00

        2011006

        军队转业干部安置

        11.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.00

        20113

        商贸事务

        7.00

        7.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2011302

        一般行政管理事务

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2011399

        其他商贸事务支出

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.00

        2013102

        一般行政管理事务

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.00

        20132

        组织事务

        4.18

        1.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.55

        2013202

        一般行政管理事务

        1.63

        1.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013250

        事业运行

        2.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.55

        20136

        其他共产党事务支出

        70.00

        70.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013601

        行政运行

        70.00

        70.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        203

        国防支出

        5.00

        4.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.50

        20306

        国防动员

        5.00

        4.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.50

        2030601

        兵役征集

        1.00

        0.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.50

        2030603

        人民防空

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        204

        公共安全支出

        52.88

        50.88

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        20402

        公安

        8.32

        6.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        2040202

        一般行政管理事务

        5.27

        5.27

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040211

        禁毒管理

        3.05

        1.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        20406

        司法

        44.56

        44.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040601

        行政运行

        36.56

        36.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040602

        一般行政管理事务

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2040604

        基层司法业务

        6.00

        6.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        205

        教育支出

        14.40

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.40

        20502

        普通教育

        12.00

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2050202

        小学教育

        12.00

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20508

        进修及培训

        2.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.40

        2050802

        干部教育

        2.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.40

        206

        科学技术支出

        12.00

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20604

        技术研究与开发

        12.00

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2060499

        其他技术研究与开发支出

        12.00

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        207

        文化体育与传媒支出

        88.15

        83.74

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        4.41

        20701

        文化

        21.34

        19.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        2070108

        文化活动

        2.03

        2.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070199

        其他文化支出

        19.31

        17.31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.00

        20702

        文物

        31.91

        30.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.91

        2070204

        文物保护

        30.00

        30.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2070206

        历史名城与古迹

        1.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1.91

        20799

        其他文化体育与传媒支出

        34.90

        34.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.50

        2079999

        其他文化体育与传媒支出

        34.90

        34.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.50

        208

        社会保障和就业支出

        227.01

        162.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        64.81

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        63.33

        46.58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        16.75

        2080102

        一般行政管理事务

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080109

        社会保险经办机构

        51.78

        39.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        2080199

        其他人力资源和社会保障管理事务支出

        6.55

        1.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        4.75

        20802

        民政管理事务

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20.00

        2080208

        基层政权和社区建设

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20.00

        20805

        行政事业单位离退休

        63.95

        63.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

        32.38

        32.38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

        事业单位离退休

        31.56

        31.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20808

        抚恤

        17.41

        17.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080899

        其他优抚支出

        17.41

        17.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20810

        社会福利

        14.77

        4.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.00

        2081002

        老年福利

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.00

        2081099

        其他社会福利支出

        4.77

        4.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20811

        残疾人事业

        10.49

        5.44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.05

        2081105

        残疾人就业和扶贫

        2.40

        2.40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081199

        其他残疾人事业支出

        8.09

        3.04

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.05

        20815

        自然灾害生活救助

        15.12

        2.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        13.00

        2081501

        中央自然灾害生活补助

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2081502

        地方自然灾害生活补助

        13.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        13.00

        2081599

        其他自然灾害生活救助支出

        0.12

        0.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20820

        临时救助

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082001

        临时救助支出

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20825

        其他生活救助

        3.94

        3.94

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2082502

        其他农村生活救助

        3.94

        3.94

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        116.04

        86.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        29.71

        21003

        基层医疗卫生机构

        10.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.80

        2100301

        城市社区卫生机构

        10.80

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.80

        21004

        公共卫生

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        2100409

        重大公共卫生专项

        12.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        21007

        计划生育事务

        82.04

        75.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        6.91

        2100717

        计划生育服务

        20.12

        15.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        4.41

        2100799

        其他计划生育事务支出

        61.92

        59.42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2.50

        21010

        食品和药品监督管理事务

        7.20

        7.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101016

        食品安全事务

        7.20

        7.20

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

        行政单位医疗

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        211

        节能环保支出

        776.06

        552.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        224.00

        21101

        环境保护管理事务

        13.57

        13.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2110101

        行政运行

        13.57

        13.57

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21103

        污染防治

        173.66

        173.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2110302

        水体

        45.06

        45.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2110399

        其他污染防治支出

        128.60

        128.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21104

        自然生态保护

        444.01

        328.01

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        116.00

        2110402

        农村环境保护

        444.01

        328.01

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        116.00

        21105

        天然林保护

        10.83

        10.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2110501

        森林管护

        10.83

        10.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21110

        能源节约利用

        106.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        103.00

        2111001

        能源节约利用

        106.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        103.00

        21199

        其他节能环保支出

        28.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.00

        2119901

        其他节能环保支出

        28.00

        23.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.00

        212

        城乡社区支出

        445.65

        293.65

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        152.00

        21201

        城乡社区管理事务

        76.12

        59.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        17.00

        2120101

        行政运行

        63.02

        51.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        2120104

        城管执法

        2.10

        2.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        11.00

        6.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        5.00

        21202

        城乡社区规划与管理

        1.96

        1.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120201

        城乡社区规划与管理

        1.96

        1.96

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城乡社区公共设施

        128.03

        23.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        105.00

        2120303

        小城镇基础设施建设

        23.03

        23.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120399

        其他城乡社区公共设施支出

        105.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        105.00

        21205

        城乡社区环境卫生

        74.32

        74.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120501

        城乡社区环境卫生

        74.32

        74.32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        55.00

        55.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120804

        农村基础设施建设支出

        55.00

        55.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21211

        农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2121100

        农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21299

        其他城乡社区支出

        95.23

        65.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        30.00

        2129999

        其他城乡社区支出

        95.23

        65.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        30.00

        213

        农林水支出

        3,344.21

        1,609.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1,734.42

        21301

        农业

        1,818.30

        496.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        1,322.24

        2130104

        事业运行

        191.58

        131.58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        60.00

        2130106

        科技转化与推广服务

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        10.00

        2130119

        防灾救灾

        30.00

        30.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130122

        农业生产支持补贴

        0.30

        0.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130124

        农业组织化与产业化经营

        50.69

        50.69

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130126

        农村公益事业

        20.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130142

        农村道路建设

        326.83

        45.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        281.50

        2130199

        其他农业支出

        1,188.90

        218.16

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        970.74

        21302

        林业

        423.41

        267.41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        156.00

        2130204

        林业事业机构

        234.95

        164.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        70.00

        2130205

        森林培育

        13.12

        13.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130212

        湿地保护

        30.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        30.00

        2130221

        林业产业化

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130234

        林业防灾减灾

        6.00

        6.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130299

        其他林业支出

        135.34

        79.34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        56.00

        21303

        水利

        291.78

        214.78

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        77.00

        2130304

        水利行业业务管理

        32.72

        23.72

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        9.00

        2130305

        水利工程建设

        28.00

        28.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130308

        水利前期工作

        4.00

        4.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130314

        防汛

        7.00

        7.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130315

        抗旱

        9.00

        9.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130316

        农田水利

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130335

        农村人畜饮水

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130399

        其他水利支出

        191.06

        123.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        68.00

        21305

        扶贫

        253.80

        162.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        91.20

        2130502

        一般行政管理事务

        5.00

        5.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130504

        农村基础设施建设

        15.00

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130505

        生产发展

        80.00

        20.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        60.00

        2130599

        其他扶贫支出

        153.80

        122.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        31.20

        21306

        农业综合开发

        14.00

        14.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130603

        产业化经营

        14.00

        14.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21307

        农村综合改革

        529.00

        441.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        87.98

        2130701

        对村级一事一议的补助

        72.00

        69.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3.00

        2130705

        对村民委员会和村党支部的补助

        408.00

        323.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        84.98

        2130707

        农村综合改革示范试点补助

        49.00

        49.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21308

        普惠金融发展支出

        3.92

        3.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130899

        其他普惠金融发展支出

        3.92

        3.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21399

        其他农林水支出

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2139999

        其他农林水支出

        10.00

        10.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        214

        交通运输支出

        482.07

        287.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        194.57

        21401

        公路水路运输

        482.07

        287.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        194.57

        2140104

        公路建设

        335.90

        215.90

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        120.00

        2140106

        公路养护

        61.17

        38.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22.57

        2140110

        公路和运输安全

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2140199

        其他公路水路运输支出

        82.00

        30.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        52.00

        215

        资源勘探信息等支出

        456.21

        244.21

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212.00

        21502

        制造业

        166.06

        166.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2150202

        一般行政管理事务

        2.56

        2.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2150299

        其他制造业支出

        163.50

        163.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21506

        安全生产监管

        34.52

        34.52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2150601

        行政运行

        28.02

        28.02

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2150602

        一般行政管理事务

        3.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2150699

        其他安全生产监管支出

        3.50

        3.50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21508

        支持中小企业发展和管理支出

        55.63

        43.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        2150899

        其他支持中小企业发展和管理支出

        55.63

        43.63

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        21599

        其他资源勘探电力信息等支出

        200.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        200.00

        2159999

        其他资源勘探信息等支出

        200.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        200.00

        216

        商业服务业等支出

        167.10

        147.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20.10

        21602

        商业流通事务

        22.10

        22.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.10

        2160299

        其他商业流通事务支出

        22.10

        22.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.10

        21605

        旅游业管理与服务支出

        145.00

        125.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20.00

        2160599

        其他旅游业管理与服务支出

        145.00

        125.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20.00

        220

        国土海洋气象等支出

        33.00

        33.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22001

        国土资源事务

        33.00

        33.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2200110

        国土整治

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2200111

        地质灾害防治

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2200199

        其他国土资源事务支出

        13.00

        13.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        252.29

        252.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22101

        保障性安居工程支出

        252.29

        252.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210199

        其他保障性安居工程支出

        252.29

        252.29

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        218.00

        88.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        130.00

        22960

        彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

        218.00

        88.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        130.00

        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

        216.00

        86.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        130.00

        2296003

        用于体育事业的彩票公益金支出

        2.00

        2.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00


        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


        • 支出决算表

        • 支出决算表

          公开03表

          部门:浏阳市大围山镇人民政府

          金额单位:万元

          项目

          本年支出合计

          基本支出

          项目支出

          上缴上级支出

          经营支出

          对附属单位补助支出

          功能分类科目编码

          科目名称

          栏次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合计

          7,964.89

          1,898.79

          6,066.10

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服务支出

          1,274.80

          1,091.34

          183.46

          0.00

          0.00

          0.00

          20101

          人大事务

          40.70

          25.00

          15.70

          0.00

          0.00

          0.00

          2010101

          行政运行

          25.00

          25.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010107

          人大代表履职能力提升

          0.70

          0.00

          0.70

          0.00

          0.00

          0.00

          2010108

          代表工作

          15.00

          0.00

          15.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20102

          政协事务

          18.00

          18.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010201

          行政运行

          18.00

          18.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20103

          政府办公厅(室)及相关机构事务

          952.76

          860.52

          92.23

          0.00

          0.00

          0.00

          2010301

          行政运行

          860.52

          860.52

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010302

          一般行政管理事务

          92.23

          0.00

          92.23

          0.00

          0.00

          0.00

          20105

          统计信息事务

          13.90

          0.00

          13.90

          0.00

          0.00

          0.00

          2010507

          专项普查活动

          7.90

          0.00

          7.90

          0.00

          0.00

          0.00

          2010599

          其他统计信息事务支出

          6.00

          0.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20106

          财政事务

          152.27

          115.27

          37.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010601

          行政运行

          115.27

          115.27

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010602

          一般行政管理事务

          30.00

          0.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2010699

          其他财政事务支出

          7.00

          0.00

          7.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20110

          人力资源事务

          11.00

          0.00

          11.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011006

          军队转业干部安置

          11.00

          0.00

          11.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20113

          商贸事务

          7.00

          0.00

          7.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011302

          一般行政管理事务

          2.00

          0.00

          2.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011399

          其他商贸事务支出

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20131

          党委办公厅(室)及相关机构事务

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2013102

          一般行政管理事务

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20132

          组织事务

          4.18

          2.55

          1.63

          0.00

          0.00

          0.00

          2013202

          一般行政管理事务

          1.63

          0.00

          1.63

          0.00

          0.00

          0.00

          2013250

          事业运行

          2.55

          2.55

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20136

          其他共产党事务支出

          70.00

          70.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2013601

          行政运行

          70.00

          70.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          203

          国防支出

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20306

          国防动员

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2030601

          兵役征集

          1.00

          0.00

          1.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2030603

          人民防空

          4.00

          0.00

          4.00

          0.00

          0.00

          0.00

          204

          公共安全支出

          52.88

          36.56

          16.32

          0.00

          0.00

          0.00

          20402

          公安

          8.32

          0.00

          8.32

          0.00

          0.00

          0.00

          2040202

          一般行政管理事务

          5.27

          0.00

          5.27

          0.00

          0.00

          0.00

          2040211

          禁毒管理

          3.05

          0.00

          3.05

          0.00

          0.00

          0.00

          20406

          司法

          44.56

          36.56

          8.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2040601

          行政运行

          36.56

          36.56

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2040602

          一般行政管理事务

          2.00

          0.00

          2.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2040604

          基层司法业务

          6.00

          0.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          205

          教育支出

          14.40

          0.00

          14.40

          0.00

          0.00

          0.00

          20502

          普通教育

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2050202

          小学教育

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20508

          进修及培训

          2.40

          0.00

          2.40

          0.00

          0.00

          0.00

          2050802

          干部教育

          2.40

          0.00

          2.40

          0.00

          0.00

          0.00

          206

          科学技术支出

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20604

          技术研究与开发

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2060499

          其他技术研究与开发支出

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          207

          文化体育与传媒支出

          88.15

          0.00

          88.15

          0.00

          0.00

          0.00

          20701

          文化

          21.34

          0.00

          21.34

          0.00

          0.00

          0.00

          2070108

          文化活动

          2.03

          0.00

          2.03

          0.00

          0.00

          0.00

          2070199

          其他文化支出

          19.31

          0.00

          19.31

          0.00

          0.00

          0.00

          20702

          文物

          31.91

          0.00

          31.91

          0.00

          0.00

          0.00

          2070204

          文物保护

          30.00

          0.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2070206

          历史名城与古迹

          1.91

          0.00

          1.91

          0.00

          0.00

          0.00

          20799

          其他文化体育与传媒支出

          34.90

          0.00

          34.90

          0.00

          0.00

          0.00

          2079999

          其他文化体育与传媒支出

          34.90

          0.00

          34.90

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社会保障和就业支出

          227.01

          115.72

          111.29

          0.00

          0.00

          0.00

          20801

          人力资源和社会保障管理事务

          63.33

          51.78

          11.55

          0.00

          0.00

          0.00

          2080102

          一般行政管理事务

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080109

          社会保险经办机构

          51.78

          51.78

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

          6.55

          0.00

          6.55

          0.00

          0.00

          0.00

          20802

          民政管理事务

          20.00

          0.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080208

          基层政权和社区建设

          20.00

          0.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事业单位离退休

          63.95

          63.95

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

          归口管理的行政单位离退休

          32.38

          32.38

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080502

          事业单位离退休

          31.56

          31.56

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          抚恤

          17.41

          0.00

          17.41

          0.00

          0.00

          0.00

          2080899

          其他优抚支出

          17.41

          0.00

          17.41

          0.00

          0.00

          0.00

          20810

          社会福利

          14.77

          0.00

          14.77

          0.00

          0.00

          0.00

          2081002

          老年福利

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2081099

          其他社会福利支出

          4.77

          0.00

          4.77

          0.00

          0.00

          0.00

          20811

          残疾人事业

          10.49

          0.00

          10.49

          0.00

          0.00

          0.00

          2081105

          残疾人就业和扶贫

          2.40

          0.00

          2.40

          0.00

          0.00

          0.00

          2081199

          其他残疾人事业支出

          8.09

          0.00

          8.09

          0.00

          0.00

          0.00

          20815

          自然灾害生活救助

          15.12

          0.00

          15.12

          0.00

          0.00

          0.00

          2081501

          中央自然灾害生活补助

          2.00

          0.00

          2.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2081502

          地方自然灾害生活补助

          13.00

          0.00

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2081599

          其他自然灾害生活救助支出

          0.12

          0.00

          0.12

          0.00

          0.00

          0.00

          20820

          临时救助

          18.00

          0.00

          18.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2082001

          临时救助支出

          18.00

          0.00

          18.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20825

          其他生活救助

          3.94

          0.00

          3.94

          0.00

          0.00

          0.00

          2082502

          其他农村生活救助

          3.94

          0.00

          3.94

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          医疗卫生与计划生育支出

          116.04

          47.67

          68.37

          0.00

          0.00

          0.00

          21003

          基层医疗卫生机构

          10.80

          0.00

          10.80

          0.00

          0.00

          0.00

          2100301

          城市社区卫生机构

          10.80

          0.00

          10.80

          0.00

          0.00

          0.00

          21004

          公共卫生

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2100409

          重大公共卫生专项

          12.00

          0.00

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21007

          计划生育事务

          82.04

          47.67

          34.37

          0.00

          0.00

          0.00

          2100717

          计划生育服务

          20.12

          0.00

          20.12

          0.00

          0.00

          0.00

          2100799

          其他计划生育事务支出

          61.92

          47.67

          14.25

          0.00

          0.00

          0.00

          21010

          食品和药品监督管理事务

          7.20

          0.00

          7.20

          0.00

          0.00

          0.00

          2101016

          食品安全事务

          7.20

          0.00

          7.20

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事业单位医疗

          4.00

          0.00

          4.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101101

          行政单位医疗

          4.00

          0.00

          4.00

          0.00

          0.00

          0.00

          211

          节能环保支出

          776.06

          13.57

          762.49

          0.00

          0.00

          0.00

          21101

          环境保护管理事务

          13.57

          13.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2110101

          行政运行

          13.57

          13.57

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21103

          污染防治

          173.66

          0.00

          173.66

          0.00

          0.00

          0.00

          2110302

          水体

          45.06

          0.00

          45.06

          0.00

          0.00

          0.00

          2110399

          其他污染防治支出

          128.60

          0.00

          128.60

          0.00

          0.00

          0.00

          21104

          自然生态保护

          444.01

          0.00

          444.01

          0.00

          0.00

          0.00

          2110402

          农村环境保护

          444.01

          0.00

          444.01

          0.00

          0.00

          0.00

          21105

          天然林保护

          10.83

          0.00

          10.83

          0.00

          0.00

          0.00

          2110501

          森林管护

          10.83

          0.00

          10.83

          0.00

          0.00

          0.00

          21110

          能源节约利用

          106.00

          0.00

          106.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2111001

          能源节约利用

          106.00

          0.00

          106.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21199

          其他节能环保支出

          28.00

          0.00

          28.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2119901

          其他节能环保支出

          28.00

          0.00

          28.00

          0.00

          0.00

          0.00

          212

          城乡社区支出

          445.65

          63.02

          382.64

          0.00

          0.00

          0.00

          21201

          城乡社区管理事务

          76.12

          63.02

          13.10

          0.00

          0.00

          0.00

          2120101

          行政运行

          63.02

          63.02

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120104

          城管执法

          2.10

          0.00

          2.10

          0.00

          0.00

          0.00

          2120199

          其他城乡社区管理事务支出

          11.00

          0.00

          11.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21202

          城乡社区规划与管理

          1.96

          0.00

          1.96

          0.00

          0.00

          0.00

          2120201

          城乡社区规划与管理

          1.96

          0.00

          1.96

          0.00

          0.00

          0.00

          21203

          城乡社区公共设施

          128.03

          0.00

          128.03

          0.00

          0.00

          0.00

          2120303

          小城镇基础设施建设

          23.03

          0.00

          23.03

          0.00

          0.00

          0.00

          2120399

          其他城乡社区公共设施支出

          105.00

          0.00

          105.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21205

          城乡社区环境卫生

          74.32

          0.00

          74.32

          0.00

          0.00

          0.00

          2120501

          城乡社区环境卫生

          74.32

          0.00

          74.32

          0.00

          0.00

          0.00

          21208

          国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

          55.00

          0.00

          55.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120804

          农村基础设施建设支出

          55.00

          0.00

          55.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21211

          农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

          15.00

          0.00

          15.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2121100

          农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

          15.00

          0.00

          15.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21299

          其他城乡社区支出

          95.23

          0.00

          95.23

          0.00

          0.00

          0.00

          2129999

          其他城乡社区支出

          95.23

          0.00

          95.23

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          农林水支出

          3,344.21

          459.26

          2,884.95

          0.00

          0.00

          0.00

          21301

          农业

          1,818.30

          191.58

          1,626.72

          0.00

          0.00

          0.00

          2130104

          事业运行

          191.58

          191.58

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130106

          科技转化与推广服务

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130119

          防灾救灾

          30.00

          0.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130122

          农业生产支持补贴

          0.30

          0.00

          0.30

          0.00

          0.00

          0.00

          2130124

          农业组织化与产业化经营

          50.69

          0.00

          50.69

          0.00

          0.00

          0.00

          2130126

          农村公益事业

          20.00

          0.00

          20.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130142

          农村道路建设

          326.83

          0.00

          326.83

          0.00

          0.00

          0.00

          2130199

          其他农业支出

          1,188.90

          0.00

          1,188.90

          0.00

          0.00

          0.00

          21302

          林业

          423.41

          234.95

          188.45

          0.00

          0.00

          0.00

          2130204

          林业事业机构

          234.95

          234.95

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130205

          森林培育

          13.12

          0.00

          13.12

          0.00

          0.00

          0.00

          2130212

          湿地保护

          30.00

          0.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130221

          林业产业化

          4.00

          0.00

          4.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130234

          林业防灾减灾

          6.00

          0.00

          6.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130299

          其他林业支出

          135.34

          0.00

          135.34

          0.00

          0.00

          0.00

          21303

          水利

          291.78

          32.72

          259.06

          0.00

          0.00

          0.00

          2130304

          水利行业业务管理

          32.72

          32.72

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130305

          水利工程建设

          28.00

          0.00

          28.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130308

          水利前期工作

          4.00

          0.00

          4.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130314

          防汛

          7.00

          0.00

          7.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130315

          抗旱

          9.00

          0.00

          9.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130316

          农田水利

          15.00

          0.00

          15.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130335

          农村人畜饮水

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130399

          其他水利支出

          191.06

          0.00

          191.06

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶贫

          253.80

          0.00

          253.80

          0.00

          0.00

          0.00

          2130502

          一般行政管理事务

          5.00

          0.00

          5.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130504

          农村基础设施建设

          15.00

          0.00

          15.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130505

          生产发展

          80.00

          0.00

          80.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130599

          其他扶贫支出

          153.80

          0.00

          153.80

          0.00

          0.00

          0.00

          21306

          农业综合开发

          14.00

          0.00

          14.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130603

          产业化经营

          14.00

          0.00

          14.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21307

          农村综合改革

          529.00

          0.00

          529.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130701

          对村级一事一议的补助

          72.00

          0.00

          72.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130705

          对村民委员会和村党支部的补助

          408.00

          0.00

          408.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130707

          农村综合改革示范试点补助

          49.00

          0.00

          49.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21308

          普惠金融发展支出

          3.92

          0.00

          3.92

          0.00

          0.00

          0.00

          2130899

          其他普惠金融发展支出

          3.92

          0.00

          3.92

          0.00

          0.00

          0.00

          21399

          其他农林水支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2139999

          其他农林水支出

          10.00

          0.00

          10.00

          0.00

          0.00

          0.00

          214

          交通运输支出

          482.07

          0.00

          482.07

          0.00

          0.00

          0.00

          21401

          公路水路运输

          482.07

          0.00

          482.07

          0.00

          0.00

          0.00

          2140104

          公路建设

          335.90

          0.00

          335.90

          0.00

          0.00

          0.00

          2140106

          公路养护

          61.17

          0.00

          61.17

          0.00

          0.00

          0.00

          2140110

          公路和运输安全

          3.00

          0.00

          3.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2140199

          其他公路水路运输支出

          82.00

          0.00

          82.00

          0.00

          0.00

          0.00

          215

          资源勘探信息等支出

          456.21

          71.65

          384.56

          0.00

          0.00

          0.00

          21502

          制造业

          166.06

          0.00

          166.06

          0.00

          0.00

          0.00

          2150202

          一般行政管理事务

          2.56

          0.00

          2.56

          0.00

          0.00

          0.00

          2150299

          其他制造业支出

          163.50

          0.00

          163.50

          0.00

          0.00

          0.00

          21506

          安全生产监管

          34.52

          28.02

          6.50

          0.00

          0.00

          0.00

          2150601

          行政运行

          28.02

          28.02

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2150602

          一般行政管理事务

          3.00

          0.00

          3.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2150699

          其他安全生产监管支出

          3.50

          0.00

          3.50

          0.00

          0.00

          0.00

          21508

          支持中小企业发展和管理支出

          55.63

          43.63

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2150899

          其他支持中小企业发展和管理支出

          55.63

          43.63

          12.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21599

          其他资源勘探电力信息等支出

          200.00

          0.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2159999

          其他资源勘探信息等支出

          200.00

          0.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          216

          商业服务业等支出

          167.10

          0.00

          167.10

          0.00

          0.00

          0.00

          21602

          商业流通事务

          22.10

          0.00

          22.10

          0.00

          0.00

          0.00

          2160299

          其他商业流通事务支出

          22.10

          0.00

          22.10

          0.00

          0.00

          0.00

          21605

          旅游业管理与服务支出

          145.00

          0.00

          145.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2160599

          其他旅游业管理与服务支出

          145.00

          0.00

          145.00

          0.00

          0.00

          0.00

          220

          国土海洋气象等支出

          33.00

          0.00

          33.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22001

          国土资源事务

          33.00

          0.00

          33.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2200110

          国土整治

          2.00

          0.00

          2.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2200111

          地质灾害防治

          18.00

          0.00

          18.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2200199

          其他国土资源事务支出

          13.00

          0.00

          13.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          252.29

          0.00

          252.29

          0.00

          0.00

          0.00

          22101

          保障性安居工程支出

          252.29

          0.00

          252.29

          0.00

          0.00

          0.00

          2210199

          其他保障性安居工程支出

          252.29

          0.00

          252.29

          0.00

          0.00

          0.00

          229

          其他支出

          218.00

          0.00

          218.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22960

          彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

          218.00

          0.00

          218.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2296002

          用于社会福利的彩票公益金支出

          216.00

          0.00

          216.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2296003

          用于体育事业的彩票公益金支出

          2.00

          0.00

          2.00

          0.00

          0.00

          0.00


          注:本表反映部门本年度各项支出情况。


          • 财政拨款收入支出决算总表


          • 财政拨款收入支出决算总表

            公开04表

            部门:浏阳市大围山镇人民政府

            金额单位:万元

            收     入

            支     出

            项目

            行次

            金额

            项目

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

            栏次


            1

            栏次


            2

            3

            4

            一、一般公共预算财政拨款

            1

            4,990.03

            一、一般公共服务支出

            28

            1,228.85

            1,228.85

            0.00

            二、政府性基金预算财政拨款

            2

            158.00

            二、外交支出

            29

            0.00

            0.00

            0.00


            3


            三、国防支出

            30

            4.50

            4.50

            0.00


            4


            四、公共安全支出

            31

            50.88

            50.88

            0.00


            5


            五、教育支出

            32

            12.00

            12.00

            0.00


            6


            六、科学技术支出

            33

            12.00

            12.00

            0.00


            7


            七、文化体育与传媒支出

            34

            83.74

            83.74

            0.00


            8


            八、社会保障和就业支出

            35

            162.21

            162.21

            0.00


            9


            九、医疗卫生与计划生育支出

            36

            86.34

            86.34

            0.00


            10


            十、节能环保支出

            37

            552.06

            552.06

            0.00


            11


            十一、城乡社区支出

            38

            293.65

            223.65

            70.00


            12


            十二、农林水支出

            39

            1,609.79

            1,609.79

            0.00


            13


            十三、交通运输支出

            40

            287.50

            287.50

            0.00


            14


            十四、资源勘探信息等支出

            41

            244.21

            244.21

            0.00


            15


            十五、商业服务业等支出

            42

            147.00

            147.00

            0.00


            16


            十六、金融支出

            43

            0.00

            0.00

            0.00


            17


            十七、援助其他地区支出

            44

            0.00

            0.00

            0.00


            18


            十八、国土海洋气象等支出

            45

            33.00

            33.00

            0.00


            19


            十九、住房保障支出

            46

            252.29

            252.29

            0.00


            20


            二十、粮油物资储备支出

            47

            0.00

            0.00

            0.00


            21


            二十一、其他支出

            48

            88.00

            0.00

            88.00

            本年收入合计

            22

            5,148.03

            本年支出合计

            49

            5,148.03

            4,990.03

            158.00

            年初财政拨款结转和结余

            23

            0.00

            年末财政拨款结转和结余

            50

            0.00

            0.00

            0.00

            一般公共预算财政拨款

            24

            0.00


            51




            政府性基金预算财政拨款

            25

            0.00


            52





            26



            53




            总计

            27

            5,148.03

            总计

            54

            5,148.03

            4,990.03

            158.00


            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


            • 一般公共预算财政拨款支出决算表


            • 一般公共预算财政拨款支出决算表

              公开05表

              部门:浏阳市大围山镇人民政府

              金额单位:万元

              项目

              本年支出

              功能分类科目编码

              科目名称

              小计

              基本支出

              项目支出

              栏次

              1

              2

              3

              合计

              4,990.03

              1,721.24

              3,268.78

              201

              一般公共服务支出

              1,228.85

              1,088.79

              140.06

              20101

              人大事务

              27.70

              25.00

              2.70

              2010101

              行政运行

              25.00

              25.00

              0.00

              2010107

              人大代表履职能力提升

              0.70

              0.00

              0.70

              2010108

              代表工作

              2.00

              0.00

              2.00

              20102

              政协事务

              18.00

              18.00

              0.00

              2010201

              行政运行

              18.00

              18.00

              0.00

              20103

              政府办公厅(室)及相关机构事务

              952.76

              860.52

              92.23

              2010301

              行政运行

              860.52

              860.52

              0.00

              2010302

              一般行政管理事务

              92.23

              0.00

              92.23

              20105

              统计信息事务

              1.50

              0.00

              1.50

              2010507

              专项普查活动

              1.50

              0.00

              1.50

              20106

              财政事务

              150.27

              115.27

              35.00

              2010601

              行政运行

              115.27

              115.27

              0.00

              2010602

              一般行政管理事务

              28.00

              0.00

              28.00

              2010699

              其他财政事务支出

              7.00

              0.00

              7.00

              20113

              商贸事务

              7.00

              0.00

              7.00

              2011302

              一般行政管理事务

              2.00

              0.00

              2.00

              2011399

              其他商贸事务支出

              5.00

              0.00

              5.00

              20132

              组织事务

              1.63

              0.00

              1.63

              2013202

              一般行政管理事务

              1.63

              0.00

              1.63

              20136

              其他共产党事务支出

              70.00

              70.00

              0.00

              2013601

              行政运行

              70.00

              70.00

              0.00

              203

              国防支出

              4.50

              0.00

              4.50

              20306

              国防动员

              4.50

              0.00

              4.50

              2030601

              兵役征集

              0.50

              0.00

              0.50

              2030603

              人民防空

              4.00

              0.00

              4.00

              204

              公共安全支出

              50.88

              36.56

              14.32

              20402

              公安

              6.32

              0.00

              6.32

              2040202

              一般行政管理事务

              5.27

              0.00

              5.27

              2040211

              禁毒管理

              1.05

              0.00

              1.05

              20406

              司法

              44.56

              36.56

              8.00

              2040601

              行政运行

              36.56

              36.56

              0.00

              2040602

              一般行政管理事务

              2.00

              0.00

              2.00

              2040604

              基层司法业务

              6.00

              0.00

              6.00

              205

              教育支出

              12.00

              0.00

              12.00

              20502

              普通教育

              12.00

              0.00

              12.00

              2050202

              小学教育

              12.00

              0.00

              12.00

              206

              科学技术支出

              12.00

              0.00

              12.00

              20604

              技术研究与开发

              12.00

              0.00

              12.00

              2060499

              其他技术研究与开发支出

              12.00

              0.00

              12.00

              207

              文化体育与传媒支出

              83.74

              0.00

              83.74

              20701

              文化

              19.34

              0.00

              19.34

              2070108

              文化活动

              2.03

              0.00

              2.03

              2070199

              其他文化支出

              17.31

              0.00

              17.31

              20702

              文物

              30.00

              0.00

              30.00

              2070204

              文物保护

              30.00

              0.00

              30.00

              20799

              其他文化体育与传媒支出

              34.40

              0.00

              34.40

              2079999

              其他文化体育与传媒支出

              34.40

              0.00

              34.40

              208

              社会保障和就业支出

              162.21

              103.72

              58.49

              20801

              人力资源和社会保障管理事务

              46.58

              39.78

              6.80

              2080102

              一般行政管理事务

              5.00

              0.00

              5.00

              2080109

              社会保险经办机构

              39.78

              39.78

              0.00

              2080199

              其他人力资源和社会保障管理事务支出

              1.80

              0.00

              1.80

              20805

              行政事业单位离退休

              63.95

              63.95

              0.00

              2080501

              归口管理的行政单位离退休

              32.38

              32.38

              0.00

              2080502

              事业单位离退休

              31.56

              31.56

              0.00

              20808

              抚恤

              17.41

              0.00

              17.41

              2080899

              其他优抚支出

              17.41

              0.00

              17.41

              20810

              社会福利

              4.77

              0.00

              4.77

              2081099

              其他社会福利支出

              4.77

              0.00

              4.77

              20811

              残疾人事业

              5.44

              0.00

              5.44

              2081105

              残疾人就业和扶贫

              2.40

              0.00

              2.40

              2081199

              其他残疾人事业支出

              3.04

              0.00

              3.04

              20815

              自然灾害生活救助

              2.12

              0.00

              2.12

              2081501

              中央自然灾害生活补助

              2.00

              0.00

              2.00

              2081599

              其他自然灾害生活救助支出

              0.12

              0.00

              0.12

              20820

              临时救助

              18.00

              0.00

              18.00

              2082001

              临时救助支出

              18.00

              0.00

              18.00

              20825

              其他生活救助

              3.94

              0.00

              3.94

              2082502

              其他农村生活救助

              3.94

              0.00

              3.94

              210

              医疗卫生与计划生育支出

              86.34

              47.67

              38.66

              21007

              计划生育事务

              75.14

              47.67

              27.46

              2100717

              计划生育服务

              15.71

              0.00

              15.71

              2100799

              其他计划生育事务支出

              59.42

              47.67

              11.75

              21010

              食品和药品监督管理事务

              7.20

              0.00

              7.20

              2101016

              食品安全事务

              7.20

              0.00

              7.20

              21011

              行政事业单位医疗

              4.00

              0.00

              4.00

              2101101

              行政单位医疗

              4.00

              0.00

              4.00

              211

              节能环保支出

              552.06

              13.57

              538.49

              21101

              环境保护管理事务

              13.57

              13.57

              0.00

              2110101

              行政运行

              13.57

              13.57

              0.00

              21103

              污染防治

              173.66

              0.00

              173.66

              2110302

              水体

              45.06

              0.00

              45.06

              2110399

              其他污染防治支出

              128.60

              0.00

              128.60

              21104

              自然生态保护

              328.01

              0.00

              328.01

              2110402

              农村环境保护

              328.01

              0.00

              328.01

              21105

              天然林保护

              10.83

              0.00

              10.83

              2110501

              森林管护

              10.83

              0.00

              10.83

              21110

              能源节约利用

              3.00

              0.00

              3.00

              2111001

              能源节约利用

              3.00

              0.00

              3.00

              21199

              其他节能环保支出

              23.00

              0.00

              23.00

              2119901

              其他节能环保支出

              23.00

              0.00

              23.00

              212

              城乡社区支出

              223.65

              51.02

              172.64

              21201

              城乡社区管理事务

              59.12

              51.02

              8.10

              2120101

              行政运行

              51.02

              51.02

              0.00

              2120104

              城管执法

              2.10

              0.00

              2.10

              2120199

              其他城乡社区管理事务支出

              6.00

              0.00

              6.00

              21202

              城乡社区规划与管理

              1.96

              0.00

              1.96

              2120201

              城乡社区规划与管理

              1.96

              0.00

              1.96

              21203

              城乡社区公共设施

              23.03

              0.00

              23.03

              2120303

              小城镇基础设施建设

              23.03

              0.00

              23.03

              21205

              城乡社区环境卫生

              74.32

              0.00

              74.32

              2120501

              城乡社区环境卫生

              74.32

              0.00

              74.32

              21299

              其他城乡社区支出

              65.23

              0.00

              65.23

              2129999

              其他城乡社区支出

              65.23

              0.00

              65.23

              213

              农林水支出

              1,609.79

              320.26

              1,289.53

              21301

              农业

              496.06

              131.58

              364.48

              2130104

              事业运行

              131.58

              131.58

              0.00

              2130119

              防灾救灾

              30.00

              0.00

              30.00

              2130122

              农业生产支持补贴

              0.30

              0.00

              0.30

              2130124

              农业组织化与产业化经营

              50.69

              0.00

              50.69

              2130126

              农村公益事业

              20.00

              0.00

              20.00

              2130142

              农村道路建设

              45.33

              0.00

              45.33

              2130199

              其他农业支出

              218.16

              0.00

              218.16

              21302

              林业

              267.41

              164.95

              102.45

              2130204

              林业事业机构

              164.95

              164.95

              0.00

              2130205

              森林培育

              13.12

              0.00

              13.12

              2130221

              林业产业化

              4.00

              0.00

              4.00

              2130234

              林业防灾减灾

              6.00

              0.00

              6.00

              2130299

              其他林业支出

              79.34

              0.00

              79.34

              21303

              水利

              214.78

              23.72

              191.06

              2130304

              水利行业业务管理

              23.72

              23.72

              0.00

              2130305

              水利工程建设

              28.00

              0.00

              28.00

              2130308

              水利前期工作

              4.00

              0.00

              4.00

              2130314

              防汛

              7.00

              0.00

              7.00

              2130315

              抗旱

              9.00

              0.00

              9.00

              2130316

              农田水利

              15.00

              0.00

              15.00

              2130335

              农村人畜饮水

              5.00

              0.00

              5.00

              2130399

              其他水利支出

              123.06

              0.00

              123.06

              21305

              扶贫

              162.60

              0.00

              162.60

              2130502

              一般行政管理事务

              5.00

              0.00

              5.00

              2130504

              农村基础设施建设

              15.00

              0.00

              15.00

              2130505

              生产发展

              20.00

              0.00

              20.00

              2130599

              其他扶贫支出

              122.60

              0.00

              122.60

              21306

              农业综合开发

              14.00

              0.00

              14.00

              2130603

              产业化经营

              14.00

              0.00

              14.00

              21307

              农村综合改革

              441.02

              0.00

              441.02

              2130701

              对村级一事一议的补助

              69.00

              0.00

              69.00

              2130705

              对村民委员会和村党支部的补助

              323.02

              0.00

              323.02

              2130707

              农村综合改革示范试点补助

              49.00

              0.00

              49.00

              21308

              普惠金融发展支出

              3.92

              0.00

              3.92

              2130899

              其他普惠金融发展支出

              3.92

              0.00

              3.92

              21399

              其他农林水支出

              10.00

              0.00

              10.00

              2139999

              其他农林水支出

              10.00

              0.00

              10.00

              214

              交通运输支出

              287.50

              0.00

              287.50

              21401

              公路水路运输

              287.50

              0.00

              287.50

              2140104

              公路建设

              215.90

              0.00

              215.90

              2140106

              公路养护

              38.60

              0.00

              38.60

              2140110

              公路和运输安全

              3.00

              0.00

              3.00

              2140199

              其他公路水路运输支出

              30.00

              0.00

              30.00

              215

              资源勘探信息等支出

              244.21

              59.65

              184.56

              21502

              制造业

              166.06

              0.00

              166.06

              2150202

              一般行政管理事务

              2.56

              0.00

              2.56

              2150299

              其他制造业支出

              163.50

              0.00

              163.50

              21506

              安全生产监管

              34.52

              28.02

              6.50

              2150601

              行政运行

              28.02

              28.02

              0.00

              2150602

              一般行政管理事务

              3.00

              0.00

              3.00

              2150699

              其他安全生产监管支出

              3.50

              0.00

              3.50

              21508

              支持中小企业发展和管理支出

              43.63

              31.63

              12.00

              2150899

              其他支持中小企业发展和管理支出

              43.63

              31.63

              12.00

              216

              商业服务业等支出

              147.00

              0.00

              147.00

              21602

              商业流通事务

              22.00

              0.00

              22.00

              2160299

              其他商业流通事务支出

              22.00

              0.00

              22.00

              21605

              旅游业管理与服务支出

              125.00

              0.00

              125.00

              2160599

              其他旅游业管理与服务支出

              125.00

              0.00

              125.00

              220

              国土海洋气象等支出

              33.00

              0.00

              33.00

              22001

              国土资源事务

              33.00

              0.00

              33.00

              2200110

              国土整治

              2.00

              0.00

              2.00

              2200111

              地质灾害防治

              18.00

              0.00

              18.00

              2200199

              其他国土资源事务支出

              13.00

              0.00

              13.00

              221

              住房保障支出

              252.29

              0.00

              252.29

              22101

              保障性安居工程支出

              252.29

              0.00

              252.29

              2210199

              其他保障性安居工程支出

              252.29

              0.00

              252.29

              注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              公开06表

              部门:浏阳市大围山镇人民政府

              金额单位:万元

              人员经费

              公用经费

              经济分类科目编码

              科目名称

              金额

              经济分类科目编码

              科目名称

              金额

              经济分类科目编码

              科目名称

              金额

              301

              工资福利支出

              1,447.47

              302

              商品和服务支出

              166.51

              310

              其他资本性支出

              0.00

              30101

              基本工资

              393.33

              30201

              办公费

              10.05

              31001

              房屋建筑物购建

              0.00

              30102

              津贴补贴

              307.99

              30202

              印刷费

              30.90

              31002

              办公设备购置

              0.00

              30103

              奖金

              512.34

              30203

              咨询费

              0.00

              31003

              专用设备购置

              0.00

              30104

              其他社会保障缴费

              53.43

              30204

              手续费

              0.00

              31005

              基础设施建设

              0.00

              30106

              伙食补助费

              0.00

              30205

              水费

              0.00

              31006

              大型修缮

              0.00

              30107

              绩效工资

              0.00

              30206

              电费

              0.00

              31007

              信息网络及软件购置更新

              0.00

              30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

              120.86

              30207

              邮电费

              0.00

              31008

              物资储备

              0.00

              30109

              职业年金缴费

              20.36

              30208

              取暖费

              0.00

              31009

              土地补偿

              0.00

              30199

              其他工资福利支出

              39.15

              30209

              物业管理费

              0.00

              31010

              安置补助

              0.00

              303

              对个人和家庭的补助

              107.27

              30211

              差旅费

              6.90

              31011

              地上附着物和青苗补偿

              0.00

              30301

              离休费

              0.00

              30212

              因公出国(境)费用

              0.00

              31012

              拆迁补偿

              0.00

              30302

              退休费

              63.95

              30213

              维修(护)费

              5.30

              31013

              公务用车购置

              0.00

              30303

              退职(役)费

              0.00

              30214

              租赁费

              0.00

              31019

              其他交通工具购置

              0.00

              30304

              抚恤金

              0.00

              30215

              会议费

              5.29

              31020

              产权参股

              0.00

              30305

              生活补助

              0.00

              30216

              培训费

              1.22

              31099

              其他资本性支出

              0.00

              30306

              救济费

              0.00

              30217

              公务接待费

              64.07

              304

              对企事业单位的补贴

              0.00

              30307

              医疗费

              0.00

              30218

              专用材料费

              0.00

              30401

              企业政策性补贴

              0.00

              30308

              助学金

              0.00

              30224

              被装购置费

              0.00

              30402

              事业单位补贴

              0.00

              30309

              奖励金

              0.00

              30225

              专用燃料费

              0.00

              30403

              财政贴息

              0.00

              30310

              生产补贴

              0.00

              30226

              劳务费

              0.00

              30499

              其他对企事业单位的补贴

              0.00

              30311

              住房公积金

              43.33

              30227

              委托业务费

              0.00

              307

              债务利息支出

              0.00

              30312

              提租补贴

              0.00

              30228

              工会经费

              0.00

              30701

              国内债务付息

              0.00

              30313

              购房补贴

              0.00

              30229

              福利费

              0.00

              30707

              国外债务付息

              0.00

              30314

              采暖补贴

              0.00

              30231

              公务用车运行维护费

              19.99

              399

              其他支出

              0.00

              30315

              物业服务补贴

              0.00

              30239

              其他交通费用

              0.00

              39906

              赠予

              0.00

              30399

              其他对个人和家庭的补助支出

              0.00

              30240

              税金及附加费用

              0.00







              30299

              其他商品和服务支出

              22.77




              人员经费合计

              1,554.74

              公用经费合计

              166.51

              注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


              一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


              公开07表

              部门:浏阳市大围山镇人民政府

              金额单位:万元

              预算数

              决算数

              合计

              因公出国(境)费

              公务用车购置及运行费

              公务接待费

              合计

              因公出国(境)费

              公务用车购置及运行费

              公务接待费

              小计

              公务用车购置费

              公务用车运行费

              小计

              公务用车购置费

              公务用车运行费

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11

              12

              85.76

              0.00

              20.00

              0.00

              20.00

              65.76

              85.75

              0.00

              19.99

              0.00

              19.99

              65.76


              注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


              八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


              政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


              公开08表

              部门:浏阳市大围山镇人民政府

              金额单位:万元

              项目

              年初结转和结余

              本年收入

              本年支出

              年末结转和结余

              功能分类科目编码

              科目名称

              小计

              基本支出

              项目支出

              栏次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              合计

              0.00

              158.00

              158.00

              0.00

              158.00

              0.00

              212

              城乡社区支出

              0.00

              70.00

              70.00

              0.00

              70.00

              0.00

              21208

              国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

              0.00

              55.00

              55.00

              0.00

              55.00

              0.00

              2120804

              农村基础设施建设支出

              0.00

              55.00

              55.00

              0.00

              55.00

              0.00

              21211

              农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

              0.00

              15.00

              15.00

              0.00

              15.00

              0.00

              2121100

              农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

              0.00

              15.00

              15.00

              0.00

              15.00

              0.00

              229

              其他支出

              0.00

              88.00

              88.00

              0.00

              88.00

              0.00

              22960

              彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

              0.00

              88.00

              88.00

              0.00

              88.00

              0.00

              2296002

              用于社会福利的彩票公益金支出

              0.00

              86.00

              86.00

              0.00

              86.00

              0.00

              2296003

              用于体育事业的彩票公益金支出

              0.00

              2.00

              2.00

              0.00

              2.00

              0.00

              注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

              第三部分  2017年度部门决算情况说明

              一、收入支出决算总体情况说明

              2017年度收入总计7964.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7964.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1750.96万元,增长28.18%,主要原因一是教育、环境卫生等方面的资金投入增加、加大了项目建设和农林水等方面的支持力度,收支决算相应增加;二是本年度人员按规定新增薪金、补助、社保等,导致人员经费相应增加。

              二、收入决算情况说明

              本年收入合计7964.89万元,同比去年增长28.18%。其中:财政拨款收入5148.03万元,占64.63%;其他收入2816.86万元,占35.37%。

              三、支出决算情况说明

              本年支出合计7964.89万元,其中:基本支出1898.79万元,占23.84%;项目支出6066.1万元,占76.16%。

              四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

              2017年度财政拨款收入总计5148.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5148.03万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各增加453.77万元,增长9.67%,主要原因一是教育、环境卫生等方面的资金投入增加、加大项目建设和农林水等方面的支持力度,收支决算相应增加;二是本年度人员按规定新增薪金、补助、社保等,导致人员经费相应增加。

              五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

              (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

              2017年度一般公共预算财政拨款支出4990.03元,占本年支出的62.65%。与2016年相比,财政拨款支出增加573.86万元,增长12.99%,主要原因一是教育、环境卫生等方面的资金投入增加、加大项目建设和农林水等方面的支持力度,收支决算相应增加;二是本年度新增人员、按规定新增的养老金等,导致人员经费相应增加。

              (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

              2017年一般公共预算财政拨款支出4990.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1228.85万元,占24.63%;国防支出4.5万元,占0.1%;公共安全50.88万元,占1.02%;教育12万元,占0.24%;科学技术支出12万元,占0.24%;文化教育与传媒支出83.74万元,占1.67%;社会保障和就业支出162.21万元,占3.25%;医疗卫生与计划生育支出86.34万元,占1.73%;节能环保支出552.06万元,占11.06%;城乡社区支出223.65万元,占4.48%;农林水支出1609.79万元,占32.26%;交通运输支出287.5万元,占5.76%;资源勘探信息等支出244.21万元,占4.89%;商业服务业等支出147万元,占2.95%;国土海洋气象等支出33万元,占0.66%;住房保障(类)支出252.29万元,占5.06%。

              (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

              2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.55万元,支出决算为4990.03万元,决算数大于预算数的主要原因是:主要原因一是本年度人员按规定增加的薪金、补助和社保等,导致人员经费相应增加;二是上级追加的各项经费及项目支出,收支决算相应增加。其中:基本支出1721.24万元,占34.49%;项目支出3268.78万元,占65.51%。具体情况如下:

              1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为436.64万元,支出决算为860.52万元,完成年初预算的197.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员政策增加的薪金、补助、社保、公积金及日常办公经费等支出。

              2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为67.98万元,支出决算为115.27万元,完成年初预算的169.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政人员增加的薪金、补助、公积金、社保及日常办公经费等支出。

              3、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项),年初预算为19.55万元,支出决算为36.56万元,完成年初预算的187%,决算数大于预算数的主要原因是本年度司法人员政策增加的薪金、补助、公积金、社保及日常办公经费等支出。

              4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为34.47万元,支出决算为39.78万元,完成年初预算的115.37%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度公共服务中心人员政策增加的薪金、社保及日常办公经费等支出;二是上级追加本年度城乡居民医疗保险及养老保险工作经费。

              5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为25.68万元,支出决算为32.38万元,完成年初预算的126.09%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新退休人员增加的退休费、生活补贴等支出。

              6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为5.33万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的592.12%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度新退休人员增加的退休费、生活补贴等支出;二是事业单位离退休人员按政策能进入预算的经费相对较少,事业单位退休人员对此十分有意见,经过本部门党政办公会议商议决定,由本部门自行给予事业单位退休人员一定的补助

              7、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为45.19万元,支出决算为59.42万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度计划生育工作人员政策增加的薪金、社保及日常办公经费等支出。

              8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项),年初预算为9.97万 元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的136.1%,决算数大于预算数的主要原因是本年度环保工作人员政策增加的薪金、社保及日常办公经费等支出。

              8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为52.53万元,支出决算为51.02万元,完成年初预算的97.12%。

              9、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为120.55万元,支出决算为131.58万元,完成预算的109.15%,决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是本年度人员政策增加的工资补助、社保及日常办公经费等支出。

              10、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项),年初预算为213.19万元,支出决算为164.95万元,完成预算的77.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休,工资薪金相应减少,同时本着节约成本,避免浪费的原则,支出相应减少。

              11、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算为15.71万元,支出决算为23.72万元,完成预算的150.98%,决算数大于预算数的主要原因是本年度水利工作人员政策增加的薪金、补助、社保及日常办公费用等支出。

              12、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项),年初预算为21.44万元,支出决算为28.02万元,完成预算的130.69%,决算数大于预算数的主要原因是安监工作人员政策增加的薪金、补助、社保和日常办公费用等支出。

              13、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项),年初预算为34.32万元,支出决算为43.63万元,完成预算的127.12%,决算数大于预算数的主要原因是上级追加湖南蜜蜂哥哥蜂业有限公司发展扶持经费。

              除上述所说明的有年初预算的支出之外,其余支出均为上级追加的各项经费及项目支出。

              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

              2017年度财政拨款基本支出1721.24万元,其中人员经费1554.74万元,占90.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费166.51万元,占9.67%,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

              (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

              2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为85.76万元,决算数为85.75万元,完成预算的99.99 %。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.99万元,完成预算的23.31%;公务接待费支出决算为65.76万元,完成预算的76.68%。

              (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

              2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6.58万元,较上年增加8.3%:

              (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数相比无变化

              (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算65.76万元,比上年决算数增加了6.37万元,增长10.7%。主要用于接待招商引资,其他单位来我部门进行学习交流,产业宣传接待等支出。增加的主要原因是2017年大力推进招商引资工作,宣传推广水果旅游产业。本年全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1956批次,累计16439人次。

              (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算19.99万元,比上年决算数增加0.21万元,增长1.06%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出19.99万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2017年人大换届选举工作以及村支两委换届选举工作的开展,因此公务用车运行维护经费有所增长。

              八、政府性基金预算收入支出决算情况

              2017年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入158万元,本年支出158万元,年末无结转和结余。具体情况说明:

              1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他支出(款)农村基础设施建设支出(项),年初预算55万元,支出决算55元,完成年初预算的100%;城乡社区支出(类) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项),年初预算15万元,支出决算15万元,完成年初预算的100%。

              2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为86万元,决算数大于预算数的主要原因是追加敬老院运行经费及建设经费;其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项),年初无预算,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是追加屋场建设经费。

              九、关于2017年度预算绩效情况说明。

              (一) 2017年预算收支情况。

              2017年度部门预算收入金额为1411.05万元,支出金额1411.05万元。

              (二)预算绩效开展情况报告。

              本年度我部门完成了2017的预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做了预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差。建立了各项财务管理制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度执行不够严谨的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,支出一定程度上符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出,整体预算执行情况良好。

              (三)强化制度建设,完善工作体系

              2017年对乡镇部门编制2018年部门预算及2017年中期财政规划实行了绩效目标申报,并动态监控预算绩效项目,健全并普及三年滚动财政规划的编制办法程序和内容,提高预算编制质量和约束力;实施支出经济分类预算改革,进一步规范各部门的支出行为、全面实施评价,重视评价结果首先对预算绩效评价制定时间表,规定7月至10月为自我评价期和考评机构考评期,先由试点单位根据《乡镇部门预算级绩效管理工作考核评分表》进行自评,并撰写绩效自我评价报告首先对预算绩效评价;后由财政所组织考评人员对单位进行支出项目绩效自我评价,有效提高了财政资金的使用效益。年终将评价结果作为编制部门年度预算的重要依据,乡镇部门对存在的问题制定出整改措施,财政部门将绩效评价结果运用于优化财政支出结构中。

              十、其他重要事项

              (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出166.51 万元,比2016 年增加6.82万元,增长4.27%。主要原因是人大换届选举和村支两委换届选举工作开展造成了经费的增加。

              (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额500.99 万元,其中:政府采购货物支出X46.26 万元、政府采购工程支出454.73 万元、政府采购服务支出0万元。

              (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有固定资产277.06万元。其中,房屋及构筑物为211.94万元,车辆22.25万元,其他固定资产42.87万元。

              第四部分  名词解释

              一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

              二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

              五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

              六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
              八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页