浏阳市人民政府

大围山镇人民政府2019年部门预算公开说明

目录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    （二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

    （一）基本支出

    （二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   （二）“三公”经费预算

   （三）政府采购情况

   （四）预算绩效管理情况

   （五）国有资产占用使用情况

   （六）其他需要说明的情况

七、名词解释

第二部分 大围山镇2019年部门预算公开表格

一、 2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政；推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任；组织引导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；发展公益事业，提供公共服务，搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设；加强综合治理，维护社会稳定；调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；依托大围山生态旅游示范区，东门古镇客家民俗文化街建设，整合上坪会议旧址、锦绶堂、楚东山大屋等资源，大力发展生态旅游和文化产业。

　　（二）机构设置:

　　机关内设机构设置：党政综合办公室，基层党建办公室、纪检监察室、经济发展办公室、财政所、司法所、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、农业农村工作办公室。

　　所属事业机构设置：农业综合服务站、卫生计生服务站、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

   我镇财政供养人数173人。在职人员97人（其中行政编44人，事业编53人），其中镇机关41人，财政所4人，司法所1人，计生服务站6人，农业综合服务站18人，安监企业服务站4人，公共服务中心7人，规划建设环保站12人，综合文化服务中心4人。离退休人员76人（其中行政编退休39人，事业退休37人）。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围：

  （一）大围山镇单位本级：大围山镇人民政府机关（党政综合办公室，基层党建办公室、纪检监察室、经济发展办公室、财政所、司法所、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、农业农村工作办公室）。

  （二）所属事业机构：农业综合服务站、卫生计生服务站、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属事业机构预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括镇归口管理使用的专项经费。

 　（一）收入预算：2019年年初预算数2404.5万元，其中，一般公共预算拨款2394.5万元(其中：财政补助收入1125.67万元，纳入预算管理的非税收入957.9万元。体制分成收入310.93万元)，政府性基金预算收入10万元。收入较去年增加136.48万元，主要是我镇省定贫困村联系的后盾单位扶持力度较大，所支持款项纳入预算管理的非税收入管理，导致非税收入有所增加。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数2404.5万元，其中，一般公共服务733.07万元，公共安全35.11万元，社会保障和就业支出90.14万元，医疗卫生62.85万元，节能环保352万元，城乡社区支出401.19万元，农林水支出636.22万元，灾害防治及应急管理支出93.92万元，支出较去年增加136.48万元，主要是我镇农村环境整治资金投入加大，城乡社区支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入2394.5万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1617.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1423.72万元，公用经费194万元，和上年数比较增加了28.84万元，主要是因为机关人员增加3人，人员经费上升。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为776.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对乡镇和村级补助类项目514.92万元，主要用于环境整治方面；经济社会事业发展类项目261.86万元，主要是用于集镇基础设施设。

　　五、政府性基金预算

   2019年本单位政府性基金预算收入10万元，收入较去年无变化。

   2019年本单位政府性基金预算收入安排的支出10万元，其中一般城乡社区支出10万元。支出较去年无变化。

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费194万元，较上年增加6万元，上升3.2%。主要是因为机关人员增加3人，机关运行经费增加。

　 （二）“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为75.74万元，其中，公务接待费65.74万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车运行费10万元，公务用车购置0元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.01万元，主要是公务接待费减少0.01万元，与上期相比变化不大。无因公出国（境）情况。

　 （三）政府采购情况

　　2019年镇政府各站所单位政府采购预算总额19万元，其中，政府采购货物预算6.2万元，政府采购服务预算12.8万元，没有安排政府采购工程支出。

   （四）预算绩效管理情况

    按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我镇整体支出2404.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，项目支出786.78万元，其中大围山镇2019年基本建设项目271.86万元，用于集镇基础设施建设，道路、绿化等城市基础配套设施提质；对村工作扶持专项支出514.92万元，用于2019年村级运行经费，全部实行项目支出绩效目标管理。

    （五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆（浏阳市机关后勤服务中心调配一般公务用车1辆，我单位无所有权，仅有使用权，不记入我单位固定资产），无50万以上和100万以上的设备。

     2019年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　  （六）其他需要说明的情况

    因本级财力不足，项目支出具有不确定性，具体支出将根据非税收入资金到位情况做适当调整，待上级追加预算以收定支。

    七、 名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　大围山镇2019年部门预算公开表：

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

    ( 公开表格见附件)

2019年5月15日