浏阳市人民政府

浏阳市大瑶镇人民政府2019年部门预算说明

目    录

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（2）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（6）依法依规承担市直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由3个行政单位及5个二级机构组成，分别是机关、司法所、财政分局、农业综合服务中心、综合行政执法局、社会事业综合服务中心、政务服务中心、花炮材料制造产业基地管理委员会。下设党政综合办、基层党建办（宣传办）、农业农村办（河长制办）、经济发展办、公共安全与应急管理办（综治中心）、自然资源和生态环境办、社会事业综合服务中心（卫生健康办、民政办）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法局、财政分局（财税办）、纪检办、花炮材料制造产业基地管委会（环保与园区招商办）等13个内设机构。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工230人（其中合同制聘用人员38人），离退休53人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

    1、大瑶镇机关

    2、司法所、财政分局、农业综合服务中心、综合行政执法局、社会事业综合服务中心、政务服务中心、花炮材料制造产业基地管理委员会

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入等；支出包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数7833.33万元，其中，一般公共预算拨款收入7683.33万元，政府性基金预算收入150万元。收入预算较上年减少3985.66万元，主要是因为平台公司撤并以及化债工作的要求，预计全年基础设施建设收入减少。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数7833.33万元，其中，一般公共服务支出1893.58万元，公共安全支出69.86万元，社会保障和就业支出366.06万元，卫生健康支出312.59万元，节能环保支出1500万元，城乡社区支出2554.54万元，农林水支出871.49万元，灾害防治及应急管理支出265.21万元。支出预算较上年减少3985.66万元，主要是因为城市基础设施建设投入的减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数7683.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3155.33万元，其中，工资福利支出2699.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出390万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出66.01万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为4528万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，专项工作类项目支出3278万元，主要用于综治维稳、财税征管、殡葬改革、安全生产等方面；对乡镇和村级补助类支出600万元，主要用于支持乡村振兴及村级运行经费及环境整治等方面；经济社会事业发展类项目支出650万元，主要用于大瑶镇城区镇容维护、城市基础设施建设及维修等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年大瑶镇机关等8家行政事业单位的机关运行经费390万元，较上年减少4万元，下降1.02%，主要是因为日常运转开支减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为187.43万元，其中：公务接待费167.43万元；公务用车购置及运行费20万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元）；因公出国费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额98.34万元，其中政府采购服务预算47.57万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算50.77万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年大瑶镇整体支出7833.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出4678万元，其中50万元以下的项目共计支出228万元，包括大瑶镇财税征收工作经费45万元，大瑶镇殡葬改革工作经费45万元，计划生育工作经费40万，大瑶镇林业工作经费49万元，大瑶镇安全生产监管工作经费49万元。

50万元以上的项目共计支出4450万元，包括大瑶镇社会管理综治维稳工作经费400万元，用于大瑶镇综治维稳工作的日常经费开支，保障社会安定有序，为创造安全稳定的环境打下基础；大瑶镇环境卫生治理工作经费1500万元，用于治理大瑶镇容环境、户外广告招牌、人行道秩序等支出，美化环境，提高居民生活质量；大瑶镇综合行政执法工作经费1000万，用于综合执法局的日常工作支出，保障全镇的环境、城市规划等工作开展；大瑶镇城区镇容维护经费800万元，用于大瑶镇区拆违控违工作的开支，美化城市环境，减少违法建筑；大瑶镇城市基础设施配套经费150万，用于基础设施建设支出，提高居民生活质量；2019年度村级工作经费600万元，用于各村建设扶持资金，提高居民百姓的满意度，保障村级运转；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆（拥有2辆公务车使用权，所有权属浏阳市机关事务管理局），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

浏阳市大瑶镇人民政府

2019年5月27日