浏阳市人民政府

浏阳市大瑶镇人民政府2020年部门预算说明

目录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

    一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（2）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待来访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（6）依法依规承担市直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（二）机构设置

（1）部门设置。设有党政综合办、基层党建办（宣传办）、农业农村办（河长制办）、经济发展办、公共安全与应急管理办（综治中心）、自然资源和生态环境办、社会事业综合服务中心（卫生健康办、民政办）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法局、财政分局（财税办）、纪检办、花炮材料制造产业基地管委会（环保与园区招商办）等13个内设机构。

（2）人员情况。本部门目前共有在职干部职工255人（其中合同制聘用人员57人），离退休72人。

    二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）大瑶镇机关

（二）司法所、财政分局、农业综合服务中心（含畜牧人员下放）、综合行政执法局、社会事业综合服务中心、政务服务中心、花炮材料制造产业基地管理委员会。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月31日，浏阳市乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制改革。

大瑶镇人民政府改革前机构设置为：党政综合办、农业农村办（农业综合服务中心）、企业安监办、社会管理综治办、城建开发办（瑶和公司）、社会事务办（卫计办）、财政分局（财税办）、综合行政执法局、社会事业中心（民政办）、政务服务中心、纪检督查室、管委会办公室（泰瑶公司）、河长制办（环境整治办）、花炮文化产业园。

2019年3月31日改革后，机构设置为：党政综合办、基层党建办（宣传办）、农业农村办（河长制办）、经济发展办、公共安全与应急管理办（综治中心）、自然资源和生态环境办、社会事业综合服务中心（卫生健康办、民政办）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、综合行政执法局、财政分局（财税办）、纪检办、花炮材料制造产业基地管委会（环保与园区招商办）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金收入等；支出既包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费，也包括镇归口管理的专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数22254.15万元，其中，一般公共预算拨款收入22124.15万元，政府性基金预算收入130万元。收入较去年增加14420.82万元，主要是因为增加了体制分成预算收入。

（二）支出预算

2020年年初预算数22254.15万元，其中，一般公共服务支出3582.73万元；公共安全支出171.75万元；教育支出400万元；科学技术支出30万元；文化旅游体育与传媒支出49万元；社会保障和就业支出571.56万元；卫生健康支出460.13万元；节能环保支出4500万元；城乡社区支出7942.48万元；农林水事务支出1676.96万元；交通运输支出400万元；住房保障支出2000万元；灾害防治与应急管理支出469.54万元。支出较去年增加14420.82万元，主要是增加了大瑶镇棚户区提升项目、大瑶镇污水管网系统建设、大瑶镇公共事业发展、大瑶镇农村环境保护、大瑶镇环境卫生整治等项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入22124.15万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2020年年初预算数为3274.15万元，是指为保障单位机构

正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为18850万元，是指单位为完成特定行

政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关经济社会事业发展专项、专项业务费、对乡镇和村级补助类项目支出等。其中：经济社会事业发展类项目支出12646万元，主要用于公共事业发展、棚户区提升项目、污水管网建设、农村水利事业发展等方面；专项工作类项目支出5604万元，主要用于环境卫生整治、农村环境保护、发展和改革事务、精准扶贫、城市管理综合执法、殡葬改革等方面；对乡镇和村级补助类项目支出600万元，主要用于村级运转补助方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年大瑶镇8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款396万元，比2019年预算增加6万元，上升1.54%，主要是人员数量增多，增加了工会经费和福利费等费用。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为90.4万元，其中，公务接待费80.4万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少97.03万元，其中公务接待费较2019年减少87.03万元，主要是因为推行厉行节约，大力压缩公务接待方面开支；公务用车运行费较2019年减少10万元，主要是因为减少了公务用车的使用。

（三）政府采购情况

2020年大瑶镇政府采购总预算9590万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算7990万元，政府采购服务预算1600万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年大瑶镇整体支出22254.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出18980万元，其中50万元以下的项目共计支出222万元，包括花炮产业文化旅游建设项目49万元；食品安全专项工作项目49万元；税收征管工作项目49万元；大瑶镇基层党建工作项目45万元；花炮科学技术投入工作项目30万元。

50万元以上的项目共计支出18758万元，包括大瑶镇公共事业发展项目7000万元，用于镇区路、气、水、电等公共基础设施支出，促进镇区公共事业发展；大瑶镇棚户区提升项目2000万元，用于育才片区棚户、南川河棚户区、瑶正街棚户区提升改造，改善居民居住环境；大瑶镇污水管网系统项目2000万元；用于污水管网系统建设支出，减少镇区污染，改善生态环境；农村水利事业发展项目500万元，用于农村水利基础设施建设项目，促进农田水利发展，增加农民收入；大瑶镇公路管理项目400万元，用于道路管理、道路两厢绿化美化、日常保洁等支出，优化道路交通环境；大瑶镇中小学教育发展项目400万元，用于南山小学、强盛小学以及大瑶中学等教育支出，促进教育及有关行业的发展；

大瑶镇安全生产监管项目246万元，用于安全生产监管、企业服务等开支，实现企业安全生产和稳定发展；大瑶镇社会管理综治维稳工作项目100万元，用于社会综合治理、扫黑除恶、维护社会稳定等方面开支，提高群众的安全感和满意度，确保人民安居乐业；农村环境保护工作项目1500万元，美化生活生态环境，提高综合竞争力；大瑶镇环境卫生整治工作项目1000万元，用于环境卫生整治、垃圾清运、垃圾中转站运转、物业管理以及河道疏浚保洁等支出，促进镇容秩序整治，构建和谐社会，改善居民生活环境；大瑶镇发展和改革工作项目902万元，促进大瑶经济社会又好又快发展；大瑶镇精准扶贫工作项目700万元，用于精准扶贫工作开展，促进扶贫产业发展；烟花爆竹贸易工作项目280万元，用于花炮展销及烟花爆竹大型贸易支出，提高烟花爆竹贸易水平和质量，促进烟花爆竹产品销售；城市管理综合执法工作项目200万元，用于城镇管理和维护支出，保障居民生活质量；大瑶镇殡葬改革工作项目200万元，用于殡葬改革及宣传、公共墓地维护等方面开支，促进乡村移风易俗的进一步推行，践行新风尚、打破旧习俗；大瑶镇林业工作项目200万元，用于植树造林、森林防火、林业定期维护等方面开支，保护国家林业资源，维护居民生活日常安全；大瑶镇卫生健康工作项目200万元，用于基层卫生健康服务支出，提高卫生健康水平；退役军人事务管理工作项目200万元，维护社会和谐稳定；大瑶镇城市基础设施配套费项目130万元，保障城市基础设施配套费用征缴及有关机构正常运转；村级运转补助项目600万元，保障村（社区）正常运转，促进各村（社区）更好发展，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆（拥有2辆公务车使用权，所有权属浏阳市机关事务局），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

浏阳市大瑶镇人民政府

2020年5月25日