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浏阳市大瑶镇人民政府2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-15 来源:大瑶镇 字体大小:

目    录

第一部分2021年部门预算说明

  1. 部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。

2)承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

3)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

4)发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

5)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待来访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

6)依法依规承担市直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(二)机构设置

设有党政综合办、基层党建办(宣传文明办)、经济发展办、公共安全与应急管理办(综治中心、安监站、司法所、退役军人服务站)、自然资源和生态环境办、环委会办、农业农村办(河长制办)、纪检办、财政分局(财税办)、综合行政执法局 、政务服务中心 、社会事业综合服务中心(卫生健康办、民政办)、重点项目建设服务中心、优化办等14个内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:大瑶镇机关、大瑶镇财政分局、大瑶镇司法所、大瑶镇农业综合服务中心(含畜牧人员下放)、大瑶镇综合行政执法局、大瑶镇社会事业综合服务中心、大瑶镇政务服务中心、大瑶镇花炮材料制造产业基地管理委员会等8个部门。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入;支出既包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费,也包括镇归口管理的专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数13456.99万元,其中,一般公共预算拨款收入13359.99万元,政府性基金预算收入97万元,。收入较去年减少8797.16万元,主要是因为体制分成预算收入和纳入一般公共预算管理的非税收入减少。

(二)支出预算,2021年年初预算数13456.99万元,其中,一般公共服务支出2464.47万元;国防支出20万元;公共安全支出422.77万元;教育支出300万元;科学技术支出200万元;文化旅游体育与传媒支出280万元;社会保障和就业支出1015.03万元;卫生健康支出150万元;节能环保支出1650万元;城乡社区支出1302.62万元;农林水支出1723.32万元;交通运输支出2400万元;住房保障支出1000万元;灾害防治与应急管理支出528.78万元。支出较去年减少8797.16万元,主要是因为减少了大瑶镇住房保障项目、大瑶镇公共事业发展、大瑶镇节能环保、城乡社区事务等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入13359.99万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为3265.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:其中人员经费2879.99万元,公用经费386万元。基本支出较去年减少8.16万元,主要是因为基本人员减少5,减少了工资福利支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为10094万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关经济社会事业发展专项、专项业务费、对乡镇和村级补助类项目支出等。其中:经济社会事业发展类项目支出6178万元,主要用于公共事业发展、棚户区提升项目、污水管网建设、农村水利事业发展等方面;专项工作类项目支出3316万元,主要用于环境卫生整治、农村环境保护、发展和改革事务、精准扶贫、城市管理综合执法、殡葬改革等方面;对乡镇和村级补助类项目支出600万元,主要用于村级运转补助方面。项目支出较去年减少8756万元,主要是减少了经济社会事业发展相关支出和各项专项工作支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入97万元,收入较去年减少33万元,主要是因为减少了城市基础设施配套收入。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出97万元,其中城乡社区支出97万元。支出较去年减少33万元,主要是因为减少了城市基础设施配套费安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年大瑶镇8家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款386万元,比2020年预算减少10万元,下降2.53%,主要是因为基本人员较上年减少5

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为90万元,其中,公务接待费80万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.4万元,其中公务接待费较2020年减少0.4万元,主要是因为推行厉行节约,压缩公务接待方面开支

(三)政府采购情况

2021年大瑶镇各单位政府采购预算总额2300万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算1200万元;政府采购服务预算1100万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年大瑶镇整体支出13456.99万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目33个,涉及项目支出10191万元,其中:大瑶镇扶贫工作项目100万元;大瑶镇基层党建工作项目49万元;大瑶镇发展和改革工作项目300万元,花炮小镇产业服务支撑平台、花炮科创中心项目400万元;大瑶镇统计工作项目49万元;财政税收征管工项目49万元,食品安全专项工作项目49万元;大瑶镇武装部工作项目20万元;大瑶镇社会管理综治维稳工作专项项目350万元,大瑶镇中小学教育发展项目300万元;支持烟花爆竹产业发展工作项目200万元;浏阳市大瑶花炮文化博物馆提质改造项目200万元,大瑶镇七人制足球场建设项目80万元;大瑶镇民政管理事务工作专项项目49万元;大瑶镇殡葬改革工作项目200万元,大瑶镇社会救助工作专项项目49万元;大瑶镇特困人员集中供养项目150万元;退役军人事务管理工作项目100万元,大瑶镇卫生健康工作项目150万元;大瑶镇节能环保污染防治项目300万元;大瑶镇污水泵站、污水管网建设项目350万元,大瑶镇垃圾一体化收集、垃圾分类处理项目1000万元;城乡社区管理工作项目300万元;大瑶新城基础设施项目200万元,大瑶镇迎宾广场景观工程项目100万元;2021年大瑶镇城市基础设施配套项目97万元;大瑶镇乡村振兴农业农村事业发展专项项目600万元,大瑶镇林业工作项目100万元,2021年度村级工作项目600万元,大瑶镇公路提质改造、公路建设项目2000万元,大瑶镇公路管理项目400万元,大瑶镇瑶正街片区、育才片片区、南川河片区棚户区改造项目1000万元,大瑶镇安全生产监管工作项目300万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

    (五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3.9万元,拟召开九次会议,人数1000,内容为大瑶镇人民代表大会、经济工作会议、年度工作总结大会、党风廉政专题会议、三八妇女节表彰大会、“七一”建党表彰大会、“八一”建军节表彰大会、食品安全会议、交通整治工作会议等会议;培训费预算4.4万元,拟开展次培训,人数1200人,内容为村(社区)干部培训、入党积极分子培训、发展对象培训、党性党史学习教育培训、食品安全培训、农业技术培训、森林防火培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(六)国有资产占用使用情况

截至20201231日,部门所属车辆2辆(所有权归浏阳市机关后勤服务中心所有,使用权归部门所有),单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

2021年大瑶镇部门预算公开报表.xlsx
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