浏阳市人民政府

浏阳市大瑶镇人民政府2022年部门预算说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办 ：负责机关党政服务；负责机关文电、机要、保密、信息、绩效考核、会务、档案、督办、后勤保障；负责重要事项综合协调和重要文稿起草审核等工作。

2、基层党建办（宣传办）：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态；负责组织、机构编制、人事、老干、关工委、干部队伍建设；负责文明创建、群众文化、公益宣传；负责组织协调群团组织等工作。

3、经济发展办：负责经济发展规划制订和落实一、二、三产业的指导、管理；负责工业经济、商贸、商会、非公经济、科技科普、统计、优化营商环境、企业服务，协调与经济发展相关工作；负责彩印行业安全生产等工作。

4、公共安全与应急管理办（综治中心）：应急管理办负责安全生产、自然灾害和突发性、群体性事件应对预案制订和执行等应急管理工作；综治中心负责社会治安综合治理、信访维稳、治安联防和群众工作；协调政法综治、群防群治；负责打击非法生产、扫黑除恶、校园周边环境综合整治、消防安全等工作；负责“数字大瑶”运营、12345市民服务热线事项协调督办。

5、自然资源和生态环境办：负责镇域范围内生态环境保护等工作；负责造纸行业企业服务、安全生产、矛盾纠纷调处，协助基地征地拆迁安置等工作。

6、农业农村办：负责统一战线；负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责农村集体土地流转、农村清产核资；指导农民专业合作社；农业、农机技术推广和农作物病虫害监测防治；负责动物防疫及检疫、林业、森林防火、移民安置；负责农村人居环境整治、屋场建设和改水改厕等工作；负责河长制工作。

7、政务服务中心：负责协调优化营商环境事务，集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可（审批）服务、公共服务、便民服务事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；负责政务公开，加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村级便民服务点建设；负责强镇扩权综合改革。

8、社会事业中心：负责劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、老科协、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。

9、重点项目中心（长赣高铁办）：负责城建、国土、规划、公共基础设施建设和水利建设规划；协调做好重点项目实施后的配套服务和政策落实；负责乡镇道路基础设施完善、交通标识规划设置、公路养护等工作；负责自然资源节能保护与开发利用，建设“两型”社会。

10、综合行政执法局 ：负责市政基础设施维护与管理、道路交通安全宣传教育和参与事故调处、“路长制”工作；负责校车安全、食药质监、食品安全、市场监管等工作；负责重大行政执法集中整治行动的指导、参与和协助工作。

11、财政分局 ：负责财税征管、服务；负责一般预算资金收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责镇村财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放和财政监管、税收协管；负责政府所属事业单位、村级财政资金的内部审计和“三资”代管等工作；负责重点项目招商引资、特色小镇等项目包装、申报、运营。

12、纪检监察室：负责协助镇党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；负责对党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展村（社区）廉政文化建设。

13、退役军人服务站：负责武装工作；负责协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；负责退役军人安置等相关事务。

14、司法所：负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；负责社区矫正，协调开展对刑释解教人员的安置帮教工作；负责基层法律服务、法制宣传教育工作；负责协助处理社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作。

15、自然资源所：负责自然资源管理；负责村民建房审批，规划、建设、执法等工作。

（二）机构设置

设有党政综合办、基层党建办（宣传文明办）、经济发展办、公共安全与应急管理办（综治中心）、自然资源和生态环境办、农业农村办（河长制办）、政务服务中心 、社会事业中心、重点项目中心（长赣高铁办）、综合行政执法局 、财政分局、纪检监察室、退役军人服务站、司法所、自然资源所等15个内设机构。

二、部门预算单位构成

浏阳市大瑶镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有浏阳市大瑶镇人民政府。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出等。

（一）收入预算：2022年年初预算数12,194.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,097.54万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入97万元。收入较去年减少1,262.45万元，主要是因为体制分成预算收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数12,194.54万元，其中，一般公共服务支出3,457.83万元，国防支出30万元，公共安全支出407.2万元，教育支出150万元，科学技术支出200万元，文化旅游体育与传媒支出90万元，社会保障和就业支出842.51万元，卫生健康支出150万元，节能环保支出1,800万元，城乡社区支出517万元，农林水支出1,250万元，交通运输支出2,000万元，住房保障支出1,000万元，灾害防治及应急管理支出300万元。支出较去年减少1,262.45万元，主要是因为减少了退役军人服务站管理工作、城乡社区管理工作、殡葬改革工作、中小学教育发展、公路提质改造、花炮小镇产业服务支撑平台、花炮科创中心项目等各方面支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算12,097.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为3,347.54万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,981.54万元，公用经费366万元，支出较去年增加81.55万元，主要是因为100多名事业编制人员技术工人等级晋升，基本工资提高。

（二）项目支出：2022年年初预算数为8,750万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元，主要用于政府机关日常办公运转等方面；其他财政事务支出30万元，主要用于财务工作、税收征收工作等方面；其他发展与改革事务支出650万元，主要用于镇区公共事业发展等方面；其他统计信息事务支出30万元，主要用于统计工作等方面；食品安全监管30万元，主要用于食品安全专项工作等方面；其他公共安全支出350万元，主要用于保障镇区公共安全、维护社会秩序等方面；其他退役军人事务管理支出50万元，主要用于退役军人事务管理等方面；其他民政管理事务支出30万元，主要用于民政办相关管理事务工作等方面；殡葬100万元，主要用于殡葬改革经费补助及宣传、公共墓地维护等方面；临时救助支出40万元，主要用于社会困难补助、临时救助等方面；其他国防动员支出30万元，主要用于加强国防建设、增强国防力量等方面；其他普通教育支出150万元，主要用于推动义务教育、提高居民受教育程度等方面；其他技术研究与开发支出200万元，主要用于科学研究事业发展等方面；其他文化和旅游支出60万元，主要用于推动镇区文旅事业发展等方面；其他体育支出30万元，主要用于丰富体育活动、推动体育事业发展等方面；其他卫生健康支出150万元，主要用于卫生健康保障、新冠肺炎疫情防控工作等方面；其他环境保护管理事务支出300万元，主要用于镇区绿化保洁、环境保护等方面；其他污染防治支出500万元，主要用于环境监测与监管、保护自然生态等方面；农村环境保护1,000万元，主要用于村（社区）环境保护等方面；其他城乡社区管理事务支出200万元，主要用于保障综合行政执法、维护镇区秩序、做好城乡社区管理等方面；小城镇基础设施建设150万元，主要用于完善步行街、李畋广场、新城基础设施建设等方面；其他城乡社区公共设施支出70万元，主要用于镇区公共娱乐设施、基础设施等方面；其他农业农村支出600万元，主要用于农业生产、农田基本建设、农村人居环境等方面；其他林业和草原支出50万元，主要用于森林培育和保护、造林绿化等方面；对村民委员会和村党支部的补助600万元，主要用于村级运转保障、村级管理优化等方面；其他公路水路运输支出2,000万元，主要用于公路提质改造、公路建设等方面；其他保障性安居工程支出1,000万元，主要用于育才片棚户区改造、南川河棚户区改造等方面；安全监管300万元，主要用于安全生产监管、打击非法生产等方面。

五、政府性基金预算

2022年本单位政府性基金支出预算97万元，其中，城乡社区支出97万元，占100%。具体安排情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出项目97万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款366万元，比2021年预算减少20万元，下降5.18%，主要是因为基本人员较去年减少，运行支出减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为90万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额648万元，其中，政府货物类采购预算148万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算500万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市大瑶镇人民政府整体支出12,194.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目30个，涉及项目支出8,847万元，其中：大瑶镇基层党建工作经费50万元、花炮小镇产业服务支撑平台、花炮科创中心项目200万元、大瑶镇发展和改革工作专项450万元，大瑶镇统计工作经费30万元、财政税收征管工作专项30万元、食品安全专项工作经费30万元、大瑶镇武装部工作经费30万元、大瑶镇社会管理综治维稳工作专项350万元、大瑶镇中小学教育发展经费150万元、支持烟花爆竹产业发展工作经费200万元、浏阳市大瑶花炮文化博物馆提质改造项目60万元、大瑶镇七人制足球场建设项目30万元、大瑶镇民政管理事务工作专项30万元、大瑶镇殡葬改革工作经费100万元、大瑶镇社会救助工作专项40万元、退役军人事务管理工作经费50万元、大瑶镇卫生健康工作专项150万元、大瑶镇节能环保污染防治项目300万元、大瑶镇污水泵站、污水管网建设项目500万元、大瑶镇垃圾一体化收集、垃圾分类处理项目1000万元、城乡社区管理工作经费200万元、大瑶新城基础设施项目150万元、大瑶镇迎宾广场景观工程项目70万元、2022年大瑶镇城市基础设施配套费经费97万元、大瑶镇乡村振兴农业农村事业发展专项600万元、大瑶镇林业工作经费50万元、2022年度村级工作经费600万元、大瑶镇公路提质改造、公路建设管理项目2000万元、大瑶镇瑶正街片区、育才片片区、南川河片区棚户区改造项目1000万元、大瑶镇安全生产监管工作专项300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元,拟召开大瑶镇人民代表大会、经济工作会议、党风廉政专题会议、“三八”妇女节表彰大会、“七一”建党表彰大会、“八一”建军表彰大会、食品安全会议、交通整治工作会议、年度工作总结大会等，人数1000人，会议内容为年度工作总结、下一年度工作计划、重要节日优秀人物表彰、重点工作安排等；培训费预算3.6万元，拟开展村（社区）干部培训、入党积极分子培训、发展对象培训、党性党史教育培训、食品安全培训、农业技术培训、森林防火培训，人数1200人，培训内容为有关党建、财务、食品安全、森林防火、农业技术等重要工作内容学习；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表