浏阳市官渡镇人民政府2017年部门决算公开-浏阳市政府门户网站

浏阳市官渡镇人民政府2017年部门决算公开

发布时间 : 2018-10-31 来源：官渡镇字体大小：

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责：官渡位于浏阳河上水湾畔，大围山国家森林公园西麓，总面积102平方公里，辖7个村（社区），共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过，高速互通口至浏阳市区38公里，至长沙90公里，至南昌200公里，为湘赣边界浏东门户，素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。隶属浏阳市人民政府，党委政府主要职能职责为：宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

　　2、机构设置：机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、财政所、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（政务服务中心）、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理与企业服务站、蓝天碧水保卫战办公室（环保站）、城管中队（路长制办公室）、城建开发公司、农业综合服务站（精准扶贫办、林业站、水管站（河长制办公室）、农技站）。

　　二、官渡镇2017年部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,810.76	一、一般公共服务支出	28	1,344.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30	5.90
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	28.67
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	15.90
六、其他收入	6	786.00	六、科学技术支出	33	8.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43.95
	8		八、社会保障和就业支出	35	159.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	146.96
	10		十、节能环保支出	37	350.45
	11		十一、城乡社区支出	38	668.04
	12		十二、农林水支出	39	1,840.02
	13		十三、交通运输支出	40	352.14
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	453.90
	15		十五、商业服务业等支出	42	31.00
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	14.00
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	133.00
	22			49
本年收入合计	23	5,596.76	本年支出合计	50	5,596.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52
	26			53
总计	27	5,596.76	总计	54	5,596.76

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表

　　公开02表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,596.76	4,810.76					786.00
201	一般公共服务支出	1,344.87	1,336.41					8.46
20101	人大事务	7.50	7.00					0.50
2010101	行政运行	2.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00
2010108	代表工作	2.50	2.00					0.50
20102	政协事务	2.00	2.00
2010201	行政运行	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.47	1,226.47
2010301	行政运行	1,197.42	1,197.42
2010302	一般行政管理事务	29.05	29.05
20104	发展与改革事务	0.98	0.98
2010402	一般行政管理事务	0.98	0.98
20105	统计信息事务	5.70	1.50					4.20
2010507	专项普查活动	5.70	1.50					4.20
20106	财政事务	73.41	73.41
2010601	行政运行	68.41	68.41
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00
20110	人力资源事务	7.24	5.24					2.00
2011006	军队转业干部安置	7.24	5.24					2.00
20129	群众团体事务	2.06	2.06
2012902	一般行政管理事务	2.06	2.06
20132	组织事务	7.52	5.76					1.76
2013202	一般行政管理事务	5.76	5.76
2013250	事业运行	1.76						1.76
20133	宣传事务	10.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	2.00
203	国防支出	5.90	5.45					0.45
20306	国防动员	5.90	5.45					0.45
2030601	兵役征集	0.90	0.45					0.45
2030603	人民防空	5.00	5.00
204	公共安全支出	28.67	28.67
20402	公安	3.68	3.68
2040202	一般行政管理事务	3.68	3.68
20406	司法	24.99	24.99
2040601	行政运行	22.99	22.99
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00
205	教育支出	15.90	15.90
20502	普通教育	15.90	15.90
2050202	小学教育	10.90	10.90
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	8.20	8.20
20604	技术研究与开发	8.20	8.20
2060499	其他技术研究与开发支出	8.20	8.20
207	文化体育与传媒支出	43.95	21.40					22.55
20701	文化	36.40	14.40					22.00
2070108	文化活动	2.40	2.40
2070109	群众文化	10.00	10.00
2070199	其他文化支出	24.00	2.00					22.00
20702	文物	0.55						0.55
2070206	历史名城与古迹	0.55						0.55
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00
208	社会保障和就业支出	159.77	142.34					17.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.90	65.10					1.80
2080109	社会保险经办机构	63.30	63.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	1.80					1.80
20805	行政事业单位离退休	37.82	36.82					1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.16	25.16
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	#VALUE!					1.00
20808	抚恤	6.22	6.22
2080899	其他优抚支出	6.22	6.22
20810	社会福利	15.60	1.60					14.00
2081002	老年福利	14.00						14.00
2081004	殡葬	1.60	1.60
20811	残疾人事业	2.65	2.02					0.63
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	1.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	0.42					0.63
20815	自然灾害生活救助	7.00	7.00
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00	4.00
20820	临时救助	18.58	18.58
2082001	临时救助支出	18.58	18.58
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.96	131.17					15.79
21003	基层医疗卫生机构	4.80						4.80
2100301	城市社区卫生机构	4.80						4.80
21004	公共卫生	8.50						8.50
2100409	重大公共卫生专项	8.50						8.50
21007	计划生育事务	127.82	125.34					2.49
2100717	计划生育服务	9.58	7.09					2.49
2100799	其他计划生育事务支出	118.24	118.24
21010	食品和药品监督管理事务	5.84	5.84
2101016	食品安全事务	1.68	1.68
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.16	4.16
211	节能环保支出	350.45	326.45					24.00
21104	自然生态保护	147.35	123.35					24.00
2110402	农村环境保护	147.35	123.35					24.00
21110	能源节约利用	3.00	3.00
2111001	能源节约利用	3.00	3.00
21199	其他节能环保支出	200.11	200.11
2119901	其他节能环保支出	200.11	200.11
212	城乡社区支出	668.04	625.04					43.00
21201	城乡社区管理事务	131.68	121.68					10.00
2120101	行政运行	118.00	118.00
2120104	城管执法	3.68	3.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00
21203	城乡社区公共设施	372.89	339.89					33.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.76	7.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.13	332.13					33.00
21205	城乡社区环境卫生	28.72	28.72
2120501	城乡社区环境卫生	28.72	28.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.75	44.75
2120804	农村基础设施建设支出	44.75	44.75
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00
21299	其他城乡社区支出	79.00	79.00
2129999	其他城乡社区支出	79.00	79.00
213	农林水支出	1,840.02	1,423.96					416.06
21301	农业	1,180.28	860.22					320.05
2130104	事业运行	136.50	136.50
2130119	防灾救灾	13.00	13.00
2130122	农业生产支持补贴	0.30	0.30
2130124	农业组织化与产业化经营	108.17	108.17
2130126	农村公益事业	35.00	35.00
2130142	农村道路建设	346.36	270.36					76.00
2130199	其他农业支出	540.94	296.89					244.05
21302	林业	127.97	117.97					10.00
2130204	林业事业机构	69.52	69.52
2130205	森林培育	15.11	5.11					10.00
2130234	林业防灾减灾	6.00	6.00
2130299	其他林业支出	37.34	37.34
21303	水利	76.17	66.17					10.00
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00
2130305	水利工程建设	35.17	35.17
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00
2130308	水利前期工作	7.00	7.00
2130316	农田水利	10.00						10.00
2130335	农村人畜饮水	4.00	4.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00
21305	扶贫	105.30	81.60					23.70
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00
2130599	其他扶贫支出	79.30	55.60					23.70
21307	农村综合改革	332.44	280.13					52.31
2130701	对村级一事一议的补助	75.80	63.80					12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.64	211.33					40.31
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	2.87	2.87
2130899	其他普惠金融发展支出	2.87	2.87
21399	其他农林水支出	15.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00
214	交通运输支出	352.14	345.43					6.71
21401	公路水路运输	256.49	249.78					6.71
2140104	公路建设	17.20	17.20
2140106	公路养护	37.51	30.80					6.71
2140110	公路和运输安全	8.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.78	193.78
21402	铁路运输	95.65	95.65
2140299	其他铁路运输支出	95.65	95.65
215	资源勘探信息等支出	453.90	265.34					188.56
21502	制造业	126.50	126.50
2150299	其他制造业支出	126.50	126.50
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00
2150502	一般行政管理事务	30.00	30.00
21506	安全生产监管	81.84	81.84
2150601	行政运行	78.84	78.84
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00	27.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27.00	27.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	188.56						188.56
2159999	其他资源勘探信息等支出	188.56						188.56
216	商业服务业等支出	31.00	31.00
21602	商业流通事务	31.00	31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00	31.00
220	国土海洋气象等支出	14.00	11.00					3.00
22001	国土资源事务	14.00	11.00					3.00
2200110	国土整治	3.00						3.00
2200111	地质灾害防治	6.00	6.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00	5.00
229	其他支出	133.00	93.00					40.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133.00	93.00					40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00	93.00					20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00						20.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　支出决算表

　　公开03表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,596.76	1,927.79	3,668.97
201	一般公共服务支出	1,344.87	1,273.58	71.28
20101	人大事务	7.50	2.00	5.50
2010101	行政运行	2.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	2.50		2.50
20102	政协事务	2.00	2.00
2010201	行政运行	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.47	1,197.42	29.05
2010301	行政运行	1,197.42	1,197.42
2010302	一般行政管理事务	29.05		29.05
20104	发展与改革事务	0.98		0.98
2010402	一般行政管理事务	0.98		0.98
20105	统计信息事务	5.70		5.70
2010507	专项普查活动	5.70		5.70
20106	财政事务	73.41	68.41	5.00
2010601	行政运行	68.41	68.41
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20110	人力资源事务	7.24		7.24
2011006	军队转业干部安置	7.24		7.24
20129	群众团体事务	2.06		2.06
2012902	一般行政管理事务	2.06		2.06
20132	组织事务	7.52	1.76	5.76
2013202	一般行政管理事务	5.76		5.76
2013250	事业运行	1.76	1.76
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	2.00
203	国防支出	5.90		5.90
20306	国防动员	5.90		5.90
2030601	兵役征集	0.90		0.90
2030603	人民防空	5.00		5.00
204	公共安全支出	28.67	22.99	5.68
20402	公安	3.68		3.68
2040202	一般行政管理事务	3.68		3.68
20406	司法	24.99	22.99	2.00
2040601	行政运行	22.99	22.99
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	15.90		15.90
20502	普通教育	15.90		15.90
2050202	小学教育	10.90		10.90
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	8.20		8.20
20604	技术研究与开发	8.20		8.20
2060499	其他技术研究与开发支出	8.20		8.20
207	文化体育与传媒支出	43.95	10.00	33.95
20701	文化	36.40	10.00	26.40
2070108	文化活动	2.40		2.40
2070109	群众文化	10.00	10.00
2070199	其他文化支出	24.00		24.00
20702	文物	0.55		0.55
2070206	历史名城与古迹	0.55		0.55
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	159.77	100.12	59.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.90	63.30	3.60
2080109	社会保险经办机构	63.30	63.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60
20805	行政事业单位离退休	37.82	36.82	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.16	25.16
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00		1.00
20808	抚恤	6.22		6.22
2080899	其他优抚支出	6.22		6.22
20810	社会福利	15.60		15.60
2081002	老年福利	14.00		14.00
2081004	殡葬	1.60		1.60
20811	残疾人事业	2.65		2.65
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60		1.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.05		1.05
20815	自然灾害生活救助	7.00		7.00
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00		4.00
20820	临时救助	18.58		18.58
2082001	临时救助支出	18.58		18.58
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.96	118.24	28.72
21003	基层医疗卫生机构	4.80		4.80
2100301	城市社区卫生机构	4.80		4.80
21004	公共卫生	8.50		8.50
2100409	重大公共卫生专项	8.50		8.50
21007	计划生育事务	127.82	118.24	9.58
2100717	计划生育服务	9.58		9.58
2100799	其他计划生育事务支出	118.24	118.24
21010	食品和药品监督管理事务	5.84		5.84
2101016	食品安全事务	1.68		1.68
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.16		4.16
211	节能环保支出	350.45		350.45
21104	自然生态保护	147.35		147.35
2110402	农村环境保护	147.35		147.35
21110	能源节约利用	3.00		3.00
2111001	能源节约利用	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	200.11		200.11
2119901	其他节能环保支出	200.11		200.11
212	城乡社区支出	668.04	118.00	550.04
21201	城乡社区管理事务	131.68	118.00	13.68
2120101	行政运行	118.00	118.00	#VALUE!
2120104	城管执法	3.68		3.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	372.89		372.89
2120303	小城镇基础设施建设	7.76		7.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	365.13		365.13
21205	城乡社区环境卫生	28.72		28.72
2120501	城乡社区环境卫生	28.72		28.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.75		44.75
2120804	农村基础设施建设支出	44.75		44.75
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11.00		11.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11.00		11.00
21299	其他城乡社区支出	79.00		79.00
2129999	其他城乡社区支出	79.00		79.00
213	农林水支出	1,840.02	206.01	1,634.01
21301	农业	1,180.28	136.50	1,043.78
2130104	事业运行	136.50	136.50
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130122	农业生产支持补贴	0.30		0.30
2130124	农业组织化与产业化经营	108.17		108.17
2130126	农村公益事业	35.00		35.00
2130142	农村道路建设	346.36		346.36
2130199	其他农业支出	540.94		540.94
21302	林业	127.97	69.52	58.45
2130204	林业事业机构	69.52	69.52
2130205	森林培育	15.11		15.11
2130234	林业防灾减灾	6.00		6.00
2130299	其他林业支出	37.34		37.34
21303	水利	76.17		76.17
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
2130305	水利工程建设	35.17		35.17
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130308	水利前期工作	7.00		7.00
2130316	农田水利	10.00		10.00
2130335	农村人畜饮水	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	105.30		105.30
2130504	农村基础设施建设	26.00		26.00
2130599	其他扶贫支出	79.30		79.30
21307	农村综合改革	332.44		332.44
2130701	对村级一事一议的补助	75.80		75.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.64		251.64
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00
21308	普惠金融发展支出	2.87		2.87
2130899	其他普惠金融发展支出	2.87		2.87
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	352.14		352.14
21401	公路水路运输	256.49		256.49
2140104	公路建设	17.20		17.20
2140106	公路养护	37.51		37.51
2140110	公路和运输安全	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.78		193.78
21402	铁路运输	95.65		95.65
2140299	其他铁路运输支出	95.65		95.65
215	资源勘探信息等支出	453.90	78.84	375.06
21502	制造业	126.50		126.50
2150299	其他制造业支出	126.50		126.50
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150502	一般行政管理事务	30.00		30.00
21506	安全生产监管	81.84	78.84	3.00
2150601	行政运行	78.84	78.84
2150699	其他安全生产监管支出	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00		27.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27.00		27.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	188.56		188.56
2159999	其他资源勘探信息等支出	188.56		188.56
216	商业服务业等支出	31.00		31.00
21602	商业流通事务	31.00		31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
220	国土海洋气象等支出	14.00		14.00
22001	国土资源事务	14.00		14.00
2200110	国土整治	3.00		3.00
2200111	地质灾害防治	6.00		6.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	133.00		133.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	133.00		133.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.00		113.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,662.01	一、一般公共服务支出	28	1,336.41	1,336.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.75	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30	5.45	5.45
	4		四、公共安全支出	31	28.67	28.67
	5		五、教育支出	32	15.90	15.90
	6		六、科学技术支出	33	8.20	8.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	21.40	21.40
	8		八、社会保障和就业支出	35	142.34	142.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	131.17	131.17
	10		十、节能环保支出	37	326.45	326.45
	11		十一、城乡社区支出	38	625.04	569.29	55.75
	12		十二、农林水支出	39	1,423.96	1,423.96
	13		十三、交通运输支出	40	345.43	345.43
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	265.34	265.34
	15		十五、商业服务业等支出	42	31.00	31.00
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	11.00	11.00
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	93.00		93.00
本年收入合计	22	4,810.76	本年支出合计	49	4,810.76	4,662.01	148.75
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	4,810.76	总计	54	4,810.76	4,662.01	148.75

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,662.01	1,926.03	2,735.98
201	一般公共服务支出	1,336.41	1,271.82	64.58
20101	人大事务	7.00	2.00	5.00
2010101	行政运行	2.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20102	政协事务	2.00	2.00
2010201	行政运行	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226.47	1,197.42	29.05
2010301	行政运行	1,197.42	1,197.42
2010302	一般行政管理事务	29.05		29.05
20104	发展与改革事务	0.98		0.98
2010402	一般行政管理事务	0.98		0.98
20105	统计信息事务	1.50		1.50
2010507	专项普查活动	1.50		1.50
20106	财政事务	73.41	68.41	5.00
2010601	行政运行	68.41	68.41
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20110	人力资源事务	5.24		5.24
2011006	军队转业干部安置	5.24		5.24
20129	群众团体事务	2.06		2.06
2012902	一般行政管理事务	2.06		2.06
20132	组织事务	5.76		5.76
2013202	一般行政管理事务	5.76		5.76
20133	宣传事务	10.00		10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013601	行政运行	2.00	2.00
203	国防支出	5.45		5.45
20306	国防动员	5.45		5.45
2030601	兵役征集	0.45		0.45
2030603	人民防空	5.00		5.00
204	公共安全支出	28.67	22.99	5.68
20402	公安	3.68		3.68
2040202	一般行政管理事务	3.68		3.68
20406	司法	24.99	22.99	2.00
2040601	行政运行	22.99	22.99
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	15.90		15.90
20502	普通教育	15.90		15.90
2050202	小学教育	10.90		10.90
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	8.20		8.20
20604	技术研究与开发	8.20		8.20
2060499	其他技术研究与开发支出	8.20		8.20
207	文化体育与传媒支出	21.40	10.00	11.40
20701	文化	14.40	10.00	4.40
2070108	文化活动	2.40		2.40
2070109	群众文化	10.00	10.00
2070199	其他文化支出	2.00		2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	142.34	100.12	42.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.10	63.30	1.80
2080109	社会保险经办机构	63.30	63.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80		1.80
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.16	25.16
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66
20808	抚恤	6.22		6.22
2080899	其他优抚支出	6.22		6.22
20810	社会福利	1.60		1.60
2081004	殡葬	1.60		1.60
20811	残疾人事业	2.02		2.02
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60		1.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.42		0.42
20815	自然灾害生活救助	7.00		7.00
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.00		4.00
20820	临时救助	18.58		18.58
2082001	临时救助支出	18.58		18.58
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.17	118.24	12.93
21007	计划生育事务	125.34	118.24	7.09
2100717	计划生育服务	7.09		7.09
2100799	其他计划生育事务支出	118.24	118.24
21010	食品和药品监督管理事务	5.84		5.84
2101016	食品安全事务	1.68		1.68
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.16		4.16
211	节能环保支出	326.45		326.45
21104	自然生态保护	123.35		123.35
2110402	农村环境保护	123.35		123.35
21110	能源节约利用	3.00		3.00
2111001	能源节约利用	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	200.11		200.11
2119901	其他节能环保支出	200.11		200.11
212	城乡社区支出	569.29	118.00	451.29
21201	城乡社区管理事务	121.68	118.00	3.68
2120101	行政运行	118.00	118.00
2120104	城管执法	3.68		3.68
21203	城乡社区公共设施	339.89		339.89
2120303	小城镇基础设施建设	7.76		7.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	332.13		332.13
21205	城乡社区环境卫生	28.72		28.72
2120501	城乡社区环境卫生	28.72		28.72
21299	其他城乡社区支出	79.00		79.00
2129999	其他城乡社区支出	79.00		79.00
213	农林水支出	1,423.96	206.01	1,217.94
21301	农业	860.22	136.50	723.73
2130104	事业运行	136.50	136.50
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130122	农业生产支持补贴	0.30		0.30
2130124	农业组织化与产业化经营	108.17		108.17
2130126	农村公益事业	35.00		35.00
2130142	农村道路建设	270.36		270.36
2130199	其他农业支出	296.89		296.89
21302	林业	117.97	69.52	48.45
2130204	林业事业机构	69.52	69.52
2130205	森林培育	5.11		5.11
2130234	林业防灾减灾	6.00		6.00
2130299	其他林业支出	37.34		37.34
21303	水利	66.17		66.17
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
2130305	水利工程建设	35.17		35.17
2130306	水利工程运行与维护	9.00		9.00
2130308	水利前期工作	7.00		7.00
2130335	农村人畜饮水	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	81.60		81.60
2130504	农村基础设施建设	26.00		26.00
2130599	其他扶贫支出	55.60		55.60
21307	农村综合改革	280.13		280.13
2130701	对村级一事一议的补助	63.80		63.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.33		211.33
2130707	农村综合改革示范试点补助	5.00		5.00
21308	普惠金融发展支出	2.87		2.87
2130899	其他普惠金融发展支出	2.87		2.87
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	345.43		345.43
21401	公路水路运输	249.78		249.78
2140104	公路建设	17.20		17.20
2140106	公路养护	30.80		30.80
2140110	公路和运输安全	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.78		193.78
21402	铁路运输	95.65		95.65
2140299	其他铁路运输支出	95.65		95.65
215	资源勘探信息等支出	265.34	78.84	186.50
21502	制造业	126.50		126.50
2150299	其他制造业支出	126.50		126.50
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150502	一般行政管理事务	30.00		30.00
21506	安全生产监管	81.84	78.84	3.00
2150601	行政运行	78.84	78.84
2150699	其他安全生产监管支出	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00		27.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27.00		27.00
216	商业服务业等支出	31.00		31.00
21602	商业流通事务	31.00		31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
220	国土海洋气象等支出	11.00		11.00
22001	国土资源事务	11.00		11.00
2200111	地质灾害防治	6.00		6.00
2200199	其他国土资源事务支出	5.00		5.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,642.58	302	商品和服务支出	139.28	310	其他资本性支出	3.02
30101	基本工资	321.47	30201	办公费	12.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	307.96	30202	印刷费	6.36	31002	办公设备购置	3.02
30103	奖金	330.59	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	78.17	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.15	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	8.61	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.56	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	109.62	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	55.21	30209	物业管理费	6.37	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	141.16	30211	差旅费	8.37	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	36.82	30213	维修(护)费	1.90	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	15.00	31020	产权参股
30305	生活补助	46.95	30216	培训费	4.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	50.89	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	57.39	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.28	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.52	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,783.74	公用经费合计					142.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开07表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

	预算数						决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	69.04		15.00		15.00	54.04	59.41		8.52		8.52	50.89
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开08表

　　部门：浏阳市官渡镇人民政府金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			148.75	148.75		148.75
212	城乡社区支出		55.75	55.75		55.75
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		44.75	44.75		44.75
2120804	农村基础设施建设支出		44.75	44.75		44.75
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		11.00	11.00		11.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		11.00	11.00		11.00
229	其他支出		93.00	93.00		93.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		93.00	93.00		93.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		93.00	93.00		93.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　三、部门收支总体情况

　　2017年部门决算包括本级和所属单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入支出决算总表：2017年收入决算5596.76万元，其中财政拨款4810.76万元，其他收入786万元。2017年支出决算5596.76万元，其中一般公共服务支出1344.87万元；国防支出5.9万元；公共安全支出28.67万元；教育支出15.9万元科学技术支出8.2万元；文化体育和传媒支出43.95万元；社会保障和就业支出159.77万元；医疗卫生和计划生育支出146.96万元；节能环保支出350.45万元；城乡社区支出668.04万元；农林水支出1840.02万元；交通运输支出352.14万元；资源勘探信息等支出453.9万元；商业服务业等支出31万元；国土海洋气象等支出14万元；其他支出133万元。

　　（二）收入决算：2017年收入决算5596.76万元（其中财政拨款4812.52万元，其他收入784.24万元）。其中一般公共服务支出财政拨款1338.17万元其他收入6.7万元；国防支出财政拨款5.45万元其他收入0.45万元；公共安全支出财政拨款28.67万元；教育支出财政拨款15.9万元；科学技术支出财政拨款8.2万元；文化媒体与传媒支出财政拨款21.4万元其他收入22.55万元；社会保障和就业支出财政拨款142.34万元其他收入17.43万元；医疗卫生与计划生育支出财政拨款131.17万元；其他收入15.79万元；节能环保财政拨款326.45万元其他收入24万元；城乡社区支出财政拨款625.04万元其他收入43万元；农林水支出财政拨款1423.96万元其他收入416.06万元；交通运输支出财政拨款345.43万元其他收入6.71万元；资源勘探信息等支出财政拨款265.34万元其他收入188.56万元；商业服务业等支出财政拨款31万元；国土海洋气象等支出财政拨款11万元其他收入3万元；其他支出财政拨款93万元其他收入40万元。

　　（三）支出决算：2017年支出决算基本支出1927.79万元，项目支出3668.97万元。其中一般公共服务基本支出1273.58万元项目支出71.28万元；国防项目支出5.9万元；公共安全基本支出22.99万元项目支出5.68万元；教育项目支出15.9万元；科学技术项目支出8.2万元；文化媒体与传媒基本支出10万元项目支出33.95万元；社会保障和就业基本支出100.12万元项目支出59.65万元；医疗卫生与计划生育基本支出118.24万元项目支出28.72；节能环保项目支出350.45万元；城乡社区基本支出118万元项目支出550.04万元；农林水基本支出206.01万元项目支出1634.01万元；交通运输项目支出352.14万元；资源勘探信息等基本支出78.84万元项目支出375.06万元；商业服务业等支出项目支出31万元；国土海洋气象等项目支出万元；其他支出项目支出133万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况：2017年财政拨款4810.76万元（其中一般公共预算财政拨款4662.01万元，政府性基金财政拨款148.75万元。）其中一般公共服务支出的一般公共预算财政拨款1338.17万元；国防支出的一般公共预算财政拨款5.45万元；公共安全的一般公共预算财政拨款28.67万元；教育支出的一般公共预算财政拨款15.9万元；科学技术支出的一般公共预算财政拨款8.2万元；文化体育与传媒支出的一般公共预算21.4万元；社会保障和就业支出的一般公共预算财政拨款142.34万元；医疗卫生与计划生育支出的一般公共预算财政拨款131.17万元；节能环保支出的一般公共预算财政拨326.45万元；城乡社区支出的一般公共预算财政拨款569.29万元政府性基金55.75万元；农林水支出的一般公共预算财政拨1423.96万元；交通运输支出的一般公共预算财政拨款345.43万元；资源勘探信息等支出的一般公共预算财政拨款265.34万元；商业服务业等支出的一般公共预算财政拨款31万元；国土海洋气象等支出的一般公共预算财政拨款11万元；其他支出政府性基金拨款93万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算：2017年一般公共预算财政拨款4663.77万元（其中基本支出1927.79万元，项目支出2735.98。）一般公共服务基本支出1273.58万元项目支出64.58万元；国防支出的项目支出5.45万元；公共安全支出的基本支出22.99万元项目支出5.68万元；教育支出的项目支出15.9万元；科学技术支出的项目支出8.2万元；文化体育与传媒支出的基本支出10万元项目支出11.4万元；社会保障和就业支出的基本支出100.12万元项目支出42.22万元；医疗卫生与计划生育支出的基本支出118.24万元项目支出12.93万元；节能环保支出的项目支出326.45万元；城乡社区支出的基本支出118万元项目支出451.29万元；农林水支出的基本支出206.01万元项目支出1217.94万元；交通运输支出的项目支出345.43万元资源勘探信息等支出的基本支出78.84万元项目支出186.5万元；商业服务业等支出的项目支出31万元；国土海洋气象等支出的项目支出11万元。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算：2017年公共预算财政拨款基本支出1927.8万元。其中工资福利1642.58万元（基本工资321.47万元；津贴补贴307.96万元；奖金330.59万元；其他社会保障缴费78.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费439.56万元；职业年金缴费109.62万元；其他工资福利支出55.21万元）；对个人和家庭的补助141.16万元（退休费36.82万元；生活补助46.95万元；住房公积金57.39万元）；商品和服务支出139.28万元（办公费12.5万元；印刷费6.36万元；咨询费5万元；水费1.15万元；电费8.61万元；邮电费3.33万元；物业管理费6.37万元；差旅费8.37万元；维修费1.9万元；会议费15万元；培训费4万元；公务接待费50.89万元；专业材料费2万元；工会经费5.28万元；公务用车运行维护费8.52万元。）

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：2017年“三公”经费59.41万元。其中公务用车运行经费8.52万元；公务接待费50.89万元。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算：2017年政府性基金预算财政拨款148.75万元，其中农村基础设施建设支出44.75万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出11万元；用于社会福利的彩票公益金支出93万元。

　　（九）预算绩效:百年大计教育为本，为打造教育强镇，2017年预计30万元用于中学和南岳小学的建设和发展，为经济的持续发展提供良好的背景。环境整治方面官渡集镇及社区（村）组环境整治，打造美丽乡村。征地拆迁工作与地方经济的发展关系密切，是地方政府财力的重要来源，为了能快速推进蒙华铁路、S203、金鸡水库征地拆迁的顺利实施，征拆项目工作经费预计2017年安排440万元，其中包括征拆劳务费、机械租赁费、网络管理及社区（村）征拆项目的各项投入，确保征拆工作顺利进行。预计2017年下拨官渡镇社区村级运行经费200万元，为求保证镇社区、村工作正常运转，促进社区（村）经济进一步快速发展，做到令群众满意，更好地为村民服务。综治维稳工作是新时期政府为了广大人民群众有一个和谐安宁的生活做的工作，它包括打黑扫黑，消化社会矛盾，禁赌禁毒，全民大巡防等工作。预计2017年镇对综治维稳工作投入20万元，让全镇人民生活在一个安宁祥和的美好环境中。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2017年本级等 9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 4663.77 万元，比2016年决算增加260.61万元。说明：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费预算数为 69.04 万元，其中，公务接待费 54 .04万元，公务用车购置及运行费 15 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 15万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费决算数比预算数2017年减少 9.63 万元，主要是减少了公务接待费3.15万元，公务用车6.48万元。说明：“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、因本级财力不足，项目支出待上级追加预算以收定支。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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