浏阳市人民政府

　　2017年财政预算安排

　　2017年是党的十九大召开之年，是全面贯彻各级党大会精神的关键之年，也是我镇经济发展、创新转型的重要一年。2017年全镇财政预算安排将继续围绕“保运转、保稳定、促发展”的目标，健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，最大限度地发挥财政资金的使用效益。具体安排如下：

　　一、财政税收计划

　　2017年财政税收预计安排7183万元，比2016年任务数6530万元增加653万元，增长10%；其中上划收入安排5277万元，地方收入安排1906万元。

　　二、镇本级财政预算安排

　　（一）收入预算

　　镇本级财政预算收入安排2152.5万元，其中：

　　1. 财政预算拨款760.84万元；

　　2. 体制分成收入393.08万元；

　　3. 乡镇收入248.58万元；

　　4. 纳入预算管理的非税收入750万元。

　　（二）支出预算

　　镇本级财政总支出安排2152.5万元，支出明细如下：

　　1. 基本支出1302.49万元：

　　①一般公共支出545.63万元；

　　②公共安全支出22.63万元；

　　③社会保障和就业106.86万元；

　　④医疗卫生、食品安全82.69万元；

　　⑤节能环保7万元；

　　⑥ 城乡社区事务150.34万元（其中城乡社区公共设施支出120万元）；

　　⑦ 农林水事务281.54万元；

　　⑧ 资源勘探电力信息等事务105.82万元；

　　2. 项目支出850万元：

　　①教育支出30万元；

　　②节能环保160万元（含农村环境保护及集镇环卫支出）；

　　③ 农林水事务200万元；

　　④ 公共安全支出20万元；

　　⑤ 征拆经费440万元；

　　(注：2017年财政支付改革后，由国库集中支付，项目预算不在收入预算安排范围内。)

　　2016年财政预算执行情况

　　2016年，我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，在镇人大、政协的监督指导下，以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，围绕镇党委政府年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极的财政政策，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，攻坚克难，圆满完成镇十三届六次人代会提出的目标任务，社会各项事业健康发展。现将预算执行情况报告如下：

　　一、财政税收完成情况

　　2016年，全镇实现财政税收6625万元，占预期目标的101.45%。比上年同期增加508万元，同比增长8.3%，其中地方收入完成1926万元，比上年增加261万元，同比增长15.68%，上划收入完成4699万元，比上年增加247万元，同比增长5.55%。

　　二、镇本级财政执行情况

　　（一）镇本级财政总收入3300万元（含村级、合作社争取项目资金），占年度调整预算的99.7%。收入明细如下：

　　1. 财政预算拨款432.34万元；

　　2. 体制分成收入222.6万元；

　　3. 其他财政补助收入2542.8万元；

　　4. 预算外收入102.26万元。

　　（二）全年本级财政总支出3291.41万元（含拨付到村级、合作社的资金），占年度调整预算的99.4%。支出明细如下：

　　1. 一般公共支出558.08万元;

　　2. 公共安全支出21.89万元；(含巡防队经费支出16万元)；

　　3. 教育支出8万元;

　　4. 文化体育传媒44万元；

　　5. 社会保障和就业170.85万元（含行政事业离退休98.91万元，残疾人事业7.17万元，临时救济16.8万元等）；

　　6. 医疗卫生、食品安全73.66万元（其中：人口与计划生育事务支出68.05万元）；

　　7. 节能环保167.46万元（含农村环境保护）；

　　8. 城乡社区事务997.5万元（其中：人员经费支出75.69万元，）；

　　9. 农林水事务950.17万元（其中：农业430.15万元、林业84.82万元、水利131.70万元、农业综合开发5万元，农村综合改革256.50万元，扶贫17万元，其它25万元）。

　　备注：农业430.15万元包括事业运行经费92.67万元；农业组织化与产业化经营193.54万元（即合作社资金）、农村公益事业25万元、农村道路30.56万元、其他农业支出84.18万元。林业84.82万元包括林业事业机构39.02万元；森林培育26.8万元；其他：林业19万元。水利131.70万元包括工程建设37万元；农田水利31.2万元；防汛34万元。农村综合改革256.5万元（含一事一议95.5万元、对村委会和党支部的补助161万元）等。

　　10. 交通运输159.48万元；

　　11. 资源勘探电力信息等事务105.32万元；

　　12. 国土海洋气象等事务5万元；

　　13. 住房保障30万元；（保障性安居工程）；

　　（三）2016年度镇财政预算执行情况呈现以下特点：

　　1. 加强制度建设，确保财政职能充分发挥

　　完善管理制度，加强监督检查，围绕镇党委、政府工作重点，充分发挥交通区位提升的优势，改善投资环境，逐步优化我镇税源结构，财税收入比上年增长8.3%。同时，继续调整优化支出结构，按照统筹兼顾原则和公共财政的要求，合理安排财政支出，集中有限的财政资金，为全镇经济和社会各方面发展提供财力支持，促进全镇各项社会事业的又好又快发展。

　　2. 狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长

　　采取有效措施，确保收入稳定增长。一是财税部门通力配合，做到目标明确、责任具体。二是及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等违法行为。

　　3. 落实惠农政策，确保财政补贴发放到位

　　坚持“多予、少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，使惠农政策取得实效。利用财政信息平台和财政补贴系统，及时兑付各种补贴。通过“农民补贴一卡通”共向农民足额兑付补贴资金876.29万元，惠及农户18139户次。

　　4. 强化预算约束，确保政府运转正常有序

　　一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”的原则，搞好部门预算编制及预算执行情况分析，预算约束力进一步增强；二是着力增收节支，严格规范采购程序，大力推行工程项目决算审计，压缩公务接待，节约财政资金；三是加强监督检查，规范“一事一议”等涉农项目评审和竣工验收工作，不断提高依法理财能力。

　　回顾过去一年的工作，我镇财政工作总体情况良好，财政收支均保持了较快增长，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，表现在可用财力增长较慢，支出增长过快，收支矛盾日益突出。可用财力增长不能满足经济社会发展需要，预算执行机制有待进一步改进等。这些问题有待于全镇上下共同努力解决，不断提高财政管理能力和服务水平。

　　2017年财政工作主要措施

　　一、注重培植税源，确保完成收入任务

　　2017年要将财源建设作为今年税收工作的首要任务。要注重新税源的培植和挖掘，注重存量资产的盘活和处置，注重税收的指导与服务。一是加大招商引资力度，优化投资环境，落实招商引资有关优惠政策，以优质的服务，优质的投资环境，争取引进实力型、环保型的产业项目，吸引企业家投资兴业，实现招商引资的新突破。二是进一步加大对现有企业的资源整合，做大做强传统花炮产业。三是充分发挥财政引导职能，助推企业转型升级。培植重点财源，壮大新兴财源，优化财源结构，为财政增收提供新的动力。

　　二、突出民生建设，努力增加民生福祉

　　继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大惠农政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗参保率，加快发展公益性事业，满足广大群众的基本需求。

　　三、持续创新创优，促进财税制度改革

　　一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平。三是探索PPP融资的有效模式，优化债务结构，盘活存量资产，统筹安排资金，继续推进规范城建公司“双控”管理。四是要充分履行职责，优化服务意识，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的干部队伍。加强廉政建设，扎牢制度笼子。

　　四、加强财政监管，提高预算执行力度

　　进一步加强财经制度建设，完善财经管理办法，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督向管理型监督转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

　　各位代表、同志们！2017年财政工作任务光荣而艰巨，责任重大，困难与希望同在，挑战与机遇并存。我们一定在镇党委、政府的领导和镇人大、政协的监督支持下，积极顺应经济发展新常态，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和上级经济工作会议精神，紧紧围绕“建设湘东明珠，打造全景官渡”这一目标，弘扬自强精神，攻坚克难，锐意进取，为奋力推进官渡古镇崛起湘赣边作出自己应有的贡献！