浏阳市人民政府

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责：官渡位于浏阳河上水湾畔，大围山国家森林公园西麓，总面积102平方公里，辖7个村（社区），共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过，高速互通口至浏阳市区38公里，至长沙90公里，至南昌200公里，为湘赣边界浏东门户，素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。隶属浏阳市人民政府，党委政府主要职能职责为：宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

　　2、机构设置：机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、财政所、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（政务服务中心） 、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理与企业服务站、蓝天碧水保卫战办公室（环保站）、城管中队（路长制办公室）、城建开发公司、农业综合服务站（精准扶贫办、林业站、水管站（河长制办公室）、农技站）。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、官渡镇机关

　　2、官渡镇司法所

　　3、官渡镇财政所

　　4、官渡镇农业综合服务站

　　5、官渡镇计划生育服务所

　　6、官渡镇规划建设环保站

　　7、官渡镇安监企业服务站

　　8、官渡镇公共服务中心

　　9、官渡镇林业管理服务站

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数2452.58万元，其中，一般公共预算拨款997.48万元，纳入预算管理的非税收入850万元，体制分成收入605.1万元。收入较去年增加 300.08万元，主要是一般公共预算拨款增加236.64万元，纳入预算管理的非税收入减少148.58万元，体制分成款增加212.02万元。

　　（二）支出预算：2018年年初预算数2452.58万元（其中基本支出1626.51万元，项目支出826.06万元）。基本支出其中：政府机关515.05万元，司法16.29万元，财政76.56万元，计育服务站111.07万元、安监企业服务站171.24万元、规划建设环保站229.56万元、公共服务中心117.69万元、农业综合服务站270.26万元、林业管理服务站118.79万元。项目支出其中：公务用车制度交通补贴56.06万元、蒙华集中安置区建设100万元、环境整治150万元，综治维稳20万元、对村级的补助支出300万，教育支出200万元。支出较去年增加300.08万元，主要是基本支出增加324.01万元，项目支出减少了23.94万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入2452.58万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1626.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　(二)项目支出：2018年基本支出年初预算数为826.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对村级补助支出等。其中：一般公共服务支出376.06万元，主要用于公务用车制度交通补贴，教育支出、征拆、巡防支出；城乡社区支出150万元，主要用于环境整治；农林水支出300万元，主要用于对村级的补助支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本级等  9 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 212 万元，比2017年预算减少1.02万元。说明：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为  69 万元，其中，公务接待费 54 万元，公务用车购置及运行费  15 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 15万元），因公出国（境）费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  0.4  万元，主要是减少了公务接待费。说明：“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、政府采购情况

　　2018年政府及部门各单位政府采购预算总额 12 万元，其中采购货物预算 10 万元、采购服务预算 2 万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年整体支出826.06万元。全部实行整体支出绩效目标管理.编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出826.06万元，其中：1、公务用车制度改革车补56.06万元；2、巡防经费20万元；3、环境治理150万元；4、村级基础建设经费300万元；5、教育经费200万元；6、项目征拆100万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5、国有资产占用使用情况

　　截止2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　附部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总体情况表

　　7、一般公共预算支出情况表

　　8、一般公共预算基本支出情况表

　　9、政府性基金预算支出情况表(说明：此表为空表)

　　10、一般公共预算“三公”经费预算表

　　11、整体支出绩效目标表

　　2018年5月24日