浏阳市人民政府

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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

官渡位于浏阳河上水湾畔，大围山国家森林公园西麓，总面积102平方公里，辖7个村（社区），共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过，高速互通口至浏阳市区38公里，至长沙90公里，至南昌200公里，为湘赣边界浏东门户，素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。

官渡镇人民政府隶属浏阳市人民政府，党委政府主要职能职责为：1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由3个行政单位及6个二级机构组成,分别是官渡镇机关、官渡镇司法所、官渡镇财政所、官渡镇农业综合服务站、官渡镇计划生育服务所、官渡镇规划建设环保站、官渡镇安监企业服务站、官渡镇公共服务中心、官渡镇林业管理服务站。下设党政综合办公室、党建办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、公共安全和应急管理办公室（含安全生产监督管理与企业服务站）、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、综合行动执法大队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、优化办等办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工103人（其中合同制聘用人员0人），离退休20人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、官渡镇机关

2、官渡镇司法所、官渡镇财政所、官渡镇农业综合服务站、官渡镇计划生育服务所、官渡镇规划建设环保站、官渡镇安监企业服务站、官渡镇公共服务中心、官渡镇林业管理服务站。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及文明创建等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初预算数4410.45万元，其中，一般公共预算拨款4350.45万元（含财政补助收入1087.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入2687万元，体制分成575.5万元），政府性基金预算收入60万元。收入预算较上年增加1957.87万元，主要是因为南岳小学建设项目、蒙华铁路临时用地项目增加，往来收入增多，纳入一般公共预算管理的非税收入增加。

（二）支出预算

2019年年初部门预算数4410.45万元其中，一般公共服务支出857.36万元，公共安全支出79.75万元，教育支出330万元，社会保障和就业支出143.87万元，医疗卫生支出146.05万元，城乡社区支出962.72万元，农林水支出1705.3万元，灾害防治及应急管理支出185.4万元。支出预算较上年增加1957.87万元，主要是因为公共安全、教育、城乡社区、农林水以及灾害防治及应急管理方面的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4350.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1663.45万元，其中，工资福利支出1420.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出206万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出36.54万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为2687万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般公共服务支出265万元，主要用于政府项目工作经费、文明创建、党建等方面；公共安全支出45.5万元，主要用于巡防治理，维稳工作等方面；教育支出330万元，主要用于南岳小学建设项目补助，其他中小学补助等方面；卫生健康支出30万元，主要用于基层医疗卫生等方面；城乡社区支出672.5万元，主要用于城管工作，项目征拆，提质提档，古镇旅游基础设施建设，债务置换利息费用，城乡环境治理，污染防治等方面；农林水支出1324万元，主要用于蒙华铁路临时用地恢复，村级基础设施建设，精准扶贫工作等方面；应急管理事务支出20万元，主要用于应急管理方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年官渡镇机关、官渡镇司法所、官渡镇财政所、官渡镇农业综合服务站、官渡镇计划生育服务所、官渡镇规划建设环保站、官渡镇安监企业服务站、官渡镇公共服务中心、官渡镇林业管理服务站二级机构等9家行政事业单位的机关运行经费206万元，较上年减少6万元，下降2.83%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为在职人员由上年的106人减少为103人。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为69万元，其中：公务接待费54万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额105万元，其中政府采购服务预算90万元，政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年官渡镇整体支出4410.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出2747万元，其中：政府项目工作经费200万元、文明创建经费40万元、党建经费25万元，巡防治理费23.5万元，维稳工作经费22万元；南岳小学建设项目补助300万元，中小学补助支出30万，基层医疗卫生支出30万，城管工作经费48万元，项目征拆经费200万元，提质提档经费160万元，古镇旅游基础设施建设49.5万元，债务置换利息费用32万，城乡环境治理183万元，污染防治经费60万，蒙华铁路临时用地恢复1000万元，村级基础设施建设300万元，精准扶贫工作经费24万，应急管理事务支出20万，全部实行项目支出绩效目标管理。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明如下：

1、政府项目工作经费200万元，绩效目标为确保政府项目推进及实施，保证政府项目按计划实施；

2、南岳小学建设项目补助300万元，绩效目标为确保南岳小学征拆胜利完成、完成整全搬迁，提高南岳小学的办学条件，解决竹联、南岳两村学生就近入学，提高教学质量；

3、项目征拆200万元，绩效目标为重点拆迁项目高效有序推进，全镇征地拆迁工作顺利进行，为整个城市发展建设提供服务和支持。

4、提质提档经费160万元，绩效目标为优化服务阵地，打造品质高端、服务优质化、居民幸福感明显提升的新官渡，对集镇道路维护、官渡古镇设施维护、排污排水管道维护、自来水管网建维护项目进行资金拨付，更好地为群众服务。

5、环境治理183万元，绩效目标为对7个村进行绿化、立面改造、环境整治等工作，确保全镇村经济进一步快速发展，打造幸福家园。

6、污染防治60万元，绩效目标为确保打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战，推进净土保卫战，满足全镇人民群众日益增长的优美生态环境需要。

7、蒙华铁路临时用地恢复补助1000万元，绩效目标为确保蒙华铁路临时用地得到恢复，让蒙华铁路临时用地达到恢复可使用条件，保证用地环境。

8、村级基础建设经费300万元，绩效目标为对村级的基础建设进行投入，使村级基础设施更加完善，让村民生活更加便利、安全，让村民幸福感提高。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

     2.2019年部门收入总体情况表

     3.2019年部门支出总体情况表

     4.2019年一般公共预算支出情况表

     5.2019年一般公共预算基本支出情况表

     6.2019年财政拨款收支总体情况表

     7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

     8.2019年政府性基金预算支出情况表

     9.2019年预算项目绩效目标表

     10.2019年整体支出绩效目标表

     11.2019年部门预算经济科目分类表

     12.2019年政府预算经济科目分类表

2019年预算表格.xlsx