浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

官渡位于浏阳河上水湾畔，大围山国家森林公园西麓，总面积102平方公里，辖7个村（社区），共有人口3.2万。大浏高速、浏东公路穿境而过，高速互通口至浏阳市区38公里，至长沙90公里，至南昌200公里，为湘赣边界浏东门户，素有“浏东重镇”、“龙舟文化之乡”、“紫薇之乡”之美誉。隶属浏阳市人民政府，党委政府主要职能职责如下：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。 落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。宣传贯彻执行国家法律法规，落实党和国家的方针政策，制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设；加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理，维护社会稳定。

（二）机构设置

（1）部门设置：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心。

（2）人员情况：本部门目前共有在职干部职工106人，离退休人员38人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

官渡镇人民政府本级（机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站）。

官渡镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有官渡镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障全镇基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数4368.52万元，其中，一般公共预算拨款4174.52万元，政府性基金预算拨款194万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少103.99万元，主要是一般公共预算拨款减少267.99万元，政府性基金预算拨款增加164万元，变动的主要原因是南岳小学建设项目和蒙华铁路项目完成，这两项项目收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数4368.52万元，其中，一般公共服务1851.44万元，公共安全132.08万元，社会保障和就业支出563.67万元，医疗卫生支出40万元，城乡社区支出1268万元，农林水支出513.33万元。支出较去年减少267.99万元，主要是减少了南岳小学建设及蒙华铁路临时用地补助的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4174.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1768.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1556.52万元，公用经费212万元，和上年数比较人员经费增加了11.01万元，主要是因为干部职工工资提高、离退休干部职工及遗属补助标准提高，公用经费减少了4万元，主要原因是干部职工人数减少预计费用减少。

（二）项目支出：2021年年初预算数为2406万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目支出、经济社会事业发展类支出、对乡镇和村级补助类支出等。其中：专项工作类支出344万元，主要用于文明创建、维稳工作、应急管理、项目征拆等方面；经济社会事业发展类项目支出1762万元，主要用于政府项目工作经费、走访慰问补助、文教卫支出环境治理、提质提档、集镇维护等方面；对乡镇和村级补助类项目支出300万元，主要用于村级基础建设。和上年数比较，减少了275万元，主要是南岳小学、蒙华铁路临时用地等项目的减少。

五、政府性基金预算

2021年本单位政府性基金预算收入194万元，收入较去年增加164万元，主要是预计城市基础设施费、城市环境卫生费等方面收入的增加。

2021年本单位政府性基金预算收入安排的支出194万元，其中，城乡社区支出194万元。支出较去年增加164万元，主要是预计对城市公共卫生将维护、治理力度。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款212万元，比2020年预算减少4万元，下降1.85%，主要是单位人员的流出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中公务接待费与上年持平，公务用车购置及运行费与上年持平。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额16.36万元，其中，政府采购货物预算6.36万元；政府采购服务预算10万元。没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出4368.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出2600万元，其中：文明创建项目48万元；政府项目工作经费项目800万元；维稳工作经费项目48万元，文教卫支出项目40万元，城管工作经费48万元，项目征拆项目200万元，官渡古镇旅游基础设施基金利息费用项目48万元，债务置换利息费用项目30万元，提质提档项目346万元，环境治理项目240万元，污染防治项目48万元，村集体基础建设经费300万元，乡村振兴工作项目48万元，集镇维护项目240万元，应急管理项目48万元，慰问走访项目48万元，绿色维护20万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算9万元，拟召开70次会议, 人数 3000人,内容为经济工作会、党代会、人代会等；培训费预算1.23万元，拟开展15次培训，人数600人，内容为党员培训、农业技术培训、安全培训等 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

官渡镇人民政府2021年部门预算公开表格.xlsx