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2018年古港镇预算说明

发布时间 : 2018-04-10 来源:古港镇 字体大小:

  一、部门基本情况

  1、职能职责

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (6)完成上级政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  古港镇现有机构9个,设机关、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站,较上年没有变动。全镇现有全额拨款编制人员81人(其中行政编制50人,事业编制27人、工勤编4人),比上年减少4人,差额人员84人,比上年减少7人。离休1人,退休90人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、古港镇政府部门本级

  2、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,支出包括基本支出和项目支出。

  (一)收入预算,2018年年初预算数为3697.41万元,其中一般公共预算拨款1612.99万元,纳入预算管理非税收入1286万元,政府性基金收入200万元,体制分成收入598.42万元。

  (二)支出预算,2018年年初预算数为3697.41万元,万元。其中基本支出2612.01万元,项目支出为1085.41万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年预算拨款收入为3697.41万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年年初预算数为2612.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出2196.78万元、商品和服务支出330万元、对个人和家庭补助85.23万元、基本支出比上年增加589.39万元,主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助等刚性支出增加。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为1085.41万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括公车改革交通补助82.5万元,会议支出49.5万元,旅差支出49.5万元,办公用品购置35.41万元,维修支出99万元,工程支出149.5万元,环境整治支出500万元,对村级补助资金120万元。项目支出比上年增加750.71万元,主要是增加了对村级补助和环境整治投入。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年古港镇机关运行经费当年一般公共预算拨款330万元,比2017年预算减少8万元,下降0.02%。

  2、 “三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为97.36万元,其中,公务接待费81.63万元,公务用车运行费15.73万元。

  3、政府采购情况

  2018年浏阳市古港镇部门各单位政府采购预算总额425万元,其中政府采购货物预算35万元; 政府采购工程项目预算390万元。

  4、预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2018年我镇整体支出3697.41万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出919.6万元,其中:其中:森林防火30万元;造林绿化项目100万元;综治维稳支出40万元;环境整治项目500万元;对村工作扶持专项支出120万元;黄泥场复绿60万元;干部公车补贴专项支出39.6万元,财政税收促收专项工作30万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

  5、国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆2辆。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件一古港镇2018年部门预算公开表.xlsx

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、财政拨款收支总体情况表

  7、一般公共预算支出情况表

  8、一般公共预算基本支出情况表

  9、政府性基金预算支出情况表

  10、一般公共预算“三公”经费预算表

  11、整体支出绩效目标表

  12、2018年预算项目绩效目标表  

  (公开表格见附件)

  2018年4月10日

古港镇2018年预算公开表.xls
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