浏阳市人民政府

2020年浏阳市古港镇人民政府预算说明

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划， 研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、本部门内设机构设置：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室、扶贫办、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察、财政所、司法所。所属事业单位：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。

2、人员情况：

全镇现有全额拨款编制人员85人（其中行政编制54人，事业编制28人、工勤编3人），比上年增加9人，差额人员82人，比上年减少5人。离休1人，退休93人，其中全额退休人员76人、差额退休人员17人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、古港镇人民政府政府部门本级

2、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。

三、涉及机构改革部门情况

2019年本部门有3个行政单位及6个二级机构组成, 分别是古港镇政府部门本级、司法所、财政所、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站。2019年3月机构改革后，2020年本部门由3个行政单位及5个二级机构组成,分别是机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事务综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。原古港畜牧站在职人员及退休人员编制于2019年8月下放到我镇。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括古港镇属行政单位基本运行的经费，也包括古港镇归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数为4683.3万元，其中一般公共预算拨款收入4633.3万元，政府性基金收入50万元。收入较去年增加397.91万元，主要增加因素为一般公共预算拨款增加397.91万元。

（二）支出预算，2020年年初部门支出预算数4683.3万元，其中，一般公共服务支出1067.72万元，公共安全支出104.26万元，社会保障和就业支出262.98万元，卫生健康支出170.01万元，节能环保支出800万元，城乡社区支出652.49万元，农林水支出1348.54万元，灾害防治及应急管理支出277.3万元。支出较去年增加397.91万元，主要是车站路提质改造、环境整治、农贸市场提质改造等相关项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入为4633.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2839.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2406.01万元、商品和服务支出334万元、对个人和家庭补助99.31万元，基本支出比上年增加177.93万元，主要是人员工资标准提高。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1793.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般公共服务支出154.38万元，主要用于确保各项重点工作正常运转事务；公共安全支出49.8万元，主要用于社会综合治理事务方面；节能环保支出800万元，主要用于环境整治和蓝天碧水保卫战专项工作；城乡社区支出300万元，主要用于车站路改造项目；农林水支出449.8万元，主要用于辖区内16个村（社区）工作开展补助资金、各项目建设扶持支出；灾害防治及应急管理支出40万元，主要用于灾害防治、应急、安全生产工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款334万元，比2019年预算增加16万元，上升5.03%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为66.73万元，其中：公务接待费56.73万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比上年减少30.63万元，降低31.46%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）政府采购情况

2020年浏阳市古港镇部门各单位政府采购预算总额500万元，其中政府采购工程项目预算300万元、政府购买服务预算200万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年古港镇整体支出4683.3万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1843.98万元，其中：环境整治支出600万元，蓝天碧水保卫战专项支出200万元，农贸市场提质改造50万元,专项工作支出293.98万元（含教育支出30万元，宣传支出49.8万元，劳务费支出24.78万元，综合治理支出49.8，行政事业人员车补139.6万元）车站路改造项目资金300万元，对村级补助资金400万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆(我单位开支财政拨款的公务用车为2辆，所有权为浏阳市机关事务局，我镇只有使用权）。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6.2020年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表